老師我公司有個員工，每月都計提1650的工資，共計提了14850。計提一直沒發(fā)，現(xiàn)在不發(fā)給他了。私下處理。那我賬上計提這個該如何平賬呢。當(dāng)時計提是：借:生產(chǎn)成本—直接人工 貸：應(yīng)付職工薪酬
你好 這個生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，直接沖主營業(yè)務(wù)成本就可以了。借 主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 借 應(yīng)付職工薪酬
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你好，老師，我們公司是24年12月底登記，登記為一般納稅人。現(xiàn)在還是籌建期，無收入，連續(xù)幾個月做的零申報。公司登記股東未轉(zhuǎn)投資款，公賬收到背后隱形投資股東750萬投資款，已記為資本公積了，，4月初第一季度財務(wù)報表已提交，現(xiàn)在馬上要提交第二季度財務(wù)報表。別人建議我把資本公積的750轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款， 第1個問題：是不動還是750萬轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款合適？ 第2個問題：如果資本公積不轉(zhuǎn)為其他人付款之后，錢很難出來是不是？而且出來還要收20%稅嗎 第3個問題：如果轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款。請問已提交在電子稅務(wù)局的第一季度財務(wù)報表要更改嗎？還是不用管，直接轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款后，再提交第二季度報表？
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你好老師，合作社會計制度里面沒有財務(wù)費用，做哪個科目，費用科目只有管理費用和其他支出？
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股權(quán)實繳的當(dāng)月繳納印花稅嗎？，具體稅目是印花稅-產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)嗎？
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老師這樣的附件是回單吧
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股東分紅是不是必須分給有實收資本的股東
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股東分紅，沒有利潤可以分嗎
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老師個體戶，申報經(jīng)營所得，有營業(yè)外收入，需要填寫嗎？
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老師好，這種票據(jù)能抵扣進項稅額嗎，稅率是多少？
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小規(guī)模小企業(yè)會計準(zhǔn)則，跨年調(diào)賬能直接調(diào)主營業(yè)務(wù)成本嗎？
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老師，請問公賬中的貸款怎么做分錄呀
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我現(xiàn)在來沖，影不影響我5月企業(yè)所得稅匯算清繳2021應(yīng)付職工薪酬
你好，可以反結(jié)賬沖掉的。
意思在12月底沖掉？可是我財報那些都報送了噠
你好，那匯算清繳的時候是需要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬的。
怎么調(diào)整呢
你好，就是應(yīng)付職工的賬載金額和稅收金額是不一樣的，稅收金額把這個人的工資減去。
謝謝老師
不客氣，祝工作順利哦！