員工7月份剛?cè)肼殻蛦挝粎f(xié)商，補交了2-6月份社保（養(yǎng)老，失業(yè)，醫(yī)療），養(yǎng)老失業(yè)（2-6月）對公賬戶付款了，醫(yī)療部分（單位+個人)是個人付款,，請問怎么做分錄
你好，這個借管理費用-社保公司部分，其他應收款0社保個人部分，貸銀行存款。
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新公司成立，6月開工資交社保，7月收到銀行回單扣繳 6月份 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費531.20（個人承擔），基本醫(yī)療保險費（個人承擔）220.80，基本醫(yī)療保險費298.80（單位承擔），失業(yè)保險費33.20（個人承擔），合計1084元.7月份記賬支付6月社保，應付職工薪酬借社會保險費298.8/其他應付款個人社保借785.2/貸銀行存款1084。但是7月份未發(fā)放6月份工資，如何做賬
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老師 只是補繳之前兩個月的社保分錄 借：應付職工薪酬-工資 （社保個人部分） 貸：其他應付款-養(yǎng)老 其他應付款-醫(yī)療 其他應付款-失業(yè) 支付 借：管理費用-社保單位 其他應付款-養(yǎng)老 其他應付款-醫(yī)療 其他應付款-失業(yè) 貸：銀行存款 老師 您看有錯誤嗎
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老師，我們單位是4月份新參保單位。上個月由于我這邊辦理參保比較晚，只繳納了4月份失業(yè)保險單位和個人部分。我今天又申報繳納了4月份的養(yǎng)老，工傷，5月份養(yǎng)老，工傷，失業(yè)，醫(yī)療保險。我們公司是5月份發(fā)放4月份工資。請問我這邊是要在工資表里只先代扣4月份個人承擔部分的社保，還是說5月份的社保個人承擔部分也在4月份工資里先扣了？我主要是不清楚，一般社保是當月繳納當月的社保，而大多公司是當月發(fā)放上月工資。
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社保提前在工資表扣除，我是6月底離職，7月養(yǎng)老已做暫停，醫(yī)療失業(yè)工傷沒停住，8月停保，算六月份工資扣除7月份單位和個人部分嗎
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員工7月份剛?cè)肼?，和單位協(xié)商，補交了2-6月份社保（養(yǎng)老，失業(yè)，醫(yī)療），養(yǎng)老失業(yè)（2-6月）對公賬戶付款了，醫(yī)療部分（單位+個人)是個人付款,，請問怎么做分錄
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老師，這名員工，是老板的朋友，只是在單位交社保，實際并沒有工資發(fā)放，分錄怎么做？
只有社保，就只做上面的分錄。工資不用做分錄。
其他應收款，收不回來，怎么處理
你好，轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目。
實際上社保費單位+個人部分，員工己經(jīng)轉(zhuǎn)賬給老板了
你好，你借其他應收款老板，貸其他應收款-xx
只交社保，沒有工資體現(xiàn)
你好，說實話，這種掛靠本身是違法的，沒辦法靠會計做幾個憑證就能做到完美的。你也不用太糾結(jié)了。
謝謝老師
你好，不用恩客氣的了。