老師，今年用到了以前年度損益調(diào)整，導致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不對，報表是財務軟件自動計算的，需要調(diào)整嗎

用到以前年度損益調(diào)整了如果報表調(diào)整年初數(shù)據(jù)，但是做賬軟件的財務報表23年12月的數(shù)據(jù)還是跟調(diào)整的不一致啊，這個有關系嗎

老師，我們用的是用友財務軟件，因為退貨款，我們做的分錄是借主營業(yè)務收入，這導致數(shù)據(jù)不會關聯(lián)到財務報表，導致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不匹配，第二季度申報的時候就按這個報表來報了，后面找出勾稽關系不對的原因是退款的時候主營收入沒在貸方用負數(shù)表示，后面兩個財務報表對比收入相差10萬，那我現(xiàn)在還需要去稅務系統(tǒng)里面更正財務報表嗎，如果更正了財務報表，所有的稅務報表都要更正，包括印花稅，增值稅，所得稅報表都要更正

老師，23年的 上任會計，在財務軟件中 23年 有的月份，減少管理費用在財務軟件中紅字錄入貸方了，結轉的時候我發(fā)現(xiàn)是手工錄入的，財務費用也有這種情況，導致23年利潤表本年累計凈利潤和資產(chǎn)負債未分配利潤差額表不平了，在23年利潤表中 應該調(diào)減 管理費用 和財務費用最后凈利潤本年累計數(shù)是和原來比是增加的才能和資產(chǎn)負債表未分配利潤差額相等，但是有好多筆，無法查證也沒有紙質憑證和附件，這種情況，如何再財務軟件中調(diào)整，才能利潤表和資產(chǎn)負債表 科目余額表勾稽關系才能勾稽上呢？

發(fā)現(xiàn)23年一季度財務報表沒申報，于是想補申報。在財務軟件里導出了一季度財務報表，填寫利潤表數(shù)據(jù)時，提示利潤總額和申報的一季度所得稅不一致，財務軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù)，但是申報的一季度所得稅，利潤總額是負數(shù)，問題1:這個是不是只能是期間費用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財務報表和所得稅報表該對應上的數(shù)能對上和財務軟件里該對應的數(shù)據(jù)也能對上，但三季度和四季度對不上，其中對不上的項目有營業(yè)成本、研發(fā)費用（研發(fā)費用在管理費用下，管理費用都能對上，所以問題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費用對應不一致情況）。 這種情況該怎么辦才好，問題③我現(xiàn)在補申報23年1季度財務報表，這個利潤表，我是要在管理費用那里，增加一些，直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致（負數(shù)狀態(tài)）嗎