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Q

老師,我們用的是用友財務軟件,因為退貨款,我們做的分錄是借主營業(yè)務收入,這導致數(shù)據(jù)不會關聯(lián)到財務報表,導致資產負債表和利潤表勾稽關系不匹配,第二季度申報的時候就按這個報表來報了,后面找出勾稽關系不對的原因是退款的時候主營收入沒在貸方用負數(shù)表示,后面兩個財務報表對比收入相差10萬,那我現(xiàn)在還需要去稅務系統(tǒng)里面更正財務報表嗎,如果更正了財務報表,所有的稅務報表都要更正,包括印花稅,增值稅,所得稅報表都要更正

2024-08-01 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-01 20:53

您好 退貨款 要貸方主營業(yè)務收入 負數(shù) 不能寫在借方? 您利潤表 主營業(yè)務收入欄次沒有體現(xiàn)這個借方10萬 是這個意思嗎

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 20:55

是的,現(xiàn)在用友里面已經調回來,但是第二季度申報的報表還是之前的沒有調回來,現(xiàn)在應怎么調整更正

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齊紅老師 解答 2024-08-01 20:57

那您本季度把分錄調整過來 二季度的不要動 然后本季度按照調整正確后的申報就好了 前面的不要動

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:01

關鍵是用友里面,我當時反結賬了,直接在當月改的憑證,也已經打印出來了

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齊紅老師 解答 2024-08-01 21:02

意思是二季度的財務報表也已經調整過來了 是這個意思嗎

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:03

是的,用友里面調了,但是稅務申報表里面沒調

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齊紅老師 解答 2024-08-01 21:05

您報表調整了 最好是去更正二季度的印花稅 增值稅 企業(yè)所得稅

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:12

我意思是軟件里面我通過反結賬的方式更正了財務報表,但是稅務申報里面財務報表沒有更正,導致收入多了10萬,現(xiàn)在要么調申報表里的數(shù)據(jù),要么把用友數(shù)據(jù)恢復到以前的狀態(tài),紅沖之前的分錄,調整在第三季度,我該用哪一種方式

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齊紅老師 解答 2024-08-01 21:13

最省事的是恢復到以前的狀態(tài) 調整三季度 正常申報 就好了? 一個會計年度內 有點偏差沒事的 年度調整過來就好了

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:17

如果恢復到以前狀態(tài),那用友里面前面6個月報表之間的勾稽關系都不對

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:20

第一季度,當時沒發(fā)現(xiàn),稅務系統(tǒng)里面勾稽關系也是不對的,這個有影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-01 21:20

請問您是一月份做的分錄嗎?

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:22

好幾個月都做了類似的分錄,上個月才發(fā)現(xiàn)勾稽關系不對

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齊紅老師 解答 2024-08-01 21:26

同一年度內 沒事的哈 可以三季度更正過來就好了? 后面是正確的就行

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:31

好的,那我現(xiàn)在還是把分錄恢復到以前的狀態(tài),前面幾個月不管它關系對不對,恢復后紅沖調整到當月

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:32

我就怕稅務上查到報表不匹配

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齊紅老師 解答 2024-08-01 21:33

您軟件里面的 稅務不上門 也查不到啊 而且基本也是看四季度的 前面季度的 一般沒問題

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-01 21:39

不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!

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