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老師,我們用的是用友財(cái)務(wù)軟件,因?yàn)橥素浛?,我們做的分錄是借主營業(yè)務(wù)收入,這導(dǎo)致數(shù)據(jù)不會(huì)關(guān)聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)表,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不匹配,第二季度申報(bào)的時(shí)候就按這個(gè)報(bào)表來報(bào)了,后面找出勾稽關(guān)系不對(duì)的原因是退款的時(shí)候主營收入沒在貸方用負(fù)數(shù)表示,后面兩個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)比收入相差10萬,那我現(xiàn)在還需要去稅務(wù)系統(tǒng)里面更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,如果更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,所有的稅務(wù)報(bào)表都要更正,包括印花稅,增值稅,所得稅報(bào)表都要更正

2024-08-01 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-01 20:53

您好 退貨款 要貸方主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 不能寫在借方? 您利潤表 主營業(yè)務(wù)收入欄次沒有體現(xiàn)這個(gè)借方10萬 是這個(gè)意思嗎

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 20:55

是的,現(xiàn)在用友里面已經(jīng)調(diào)回來,但是第二季度申報(bào)的報(bào)表還是之前的沒有調(diào)回來,現(xiàn)在應(yīng)怎么調(diào)整更正

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齊紅老師 解答 2024-08-01 20:57

那您本季度把分錄調(diào)整過來 二季度的不要?jiǎng)?然后本季度按照調(diào)整正確后的申報(bào)就好了 前面的不要?jiǎng)?

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:01

關(guān)鍵是用友里面,我當(dāng)時(shí)反結(jié)賬了,直接在當(dāng)月改的憑證,也已經(jīng)打印出來了

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齊紅老師 解答 2024-08-01 21:02

意思是二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也已經(jīng)調(diào)整過來了 是這個(gè)意思嗎

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:03

是的,用友里面調(diào)了,但是稅務(wù)申報(bào)表里面沒調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-08-01 21:05

您報(bào)表調(diào)整了 最好是去更正二季度的印花稅 增值稅 企業(yè)所得稅

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:12

我意思是軟件里面我通過反結(jié)賬的方式更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是稅務(wù)申報(bào)里面財(cái)務(wù)報(bào)表沒有更正,導(dǎo)致收入多了10萬,現(xiàn)在要么調(diào)申報(bào)表里的數(shù)據(jù),要么把用友數(shù)據(jù)恢復(fù)到以前的狀態(tài),紅沖之前的分錄,調(diào)整在第三季度,我該用哪一種方式

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齊紅老師 解答 2024-08-01 21:13

最省事的是恢復(fù)到以前的狀態(tài) 調(diào)整三季度 正常申報(bào) 就好了? 一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi) 有點(diǎn)偏差沒事的 年度調(diào)整過來就好了

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:17

如果恢復(fù)到以前狀態(tài),那用友里面前面6個(gè)月報(bào)表之間的勾稽關(guān)系都不對(duì)

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:20

第一季度,當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn),稅務(wù)系統(tǒng)里面勾稽關(guān)系也是不對(duì)的,這個(gè)有影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-01 21:20

請(qǐng)問您是一月份做的分錄嗎?

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:22

好幾個(gè)月都做了類似的分錄,上個(gè)月才發(fā)現(xiàn)勾稽關(guān)系不對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-08-01 21:26

同一年度內(nèi) 沒事的哈 可以三季度更正過來就好了? 后面是正確的就行

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:31

好的,那我現(xiàn)在還是把分錄恢復(fù)到以前的狀態(tài),前面幾個(gè)月不管它關(guān)系對(duì)不對(duì),恢復(fù)后紅沖調(diào)整到當(dāng)月

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:32

我就怕稅務(wù)上查到報(bào)表不匹配

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齊紅老師 解答 2024-08-01 21:33

您軟件里面的 稅務(wù)不上門 也查不到啊 而且基本也是看四季度的 前面季度的 一般沒問題

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快賬用戶3281 追問 2024-08-01 21:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-01 21:39

不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!

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您好 退貨款 要貸方主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 不能寫在借方? 您利潤表 主營業(yè)務(wù)收入欄次沒有體現(xiàn)這個(gè)借方10萬 是這個(gè)意思嗎
2024-08-01
你好,用了以前年度損益是會(huì)產(chǎn)生這個(gè)問題。金額不大你可以直接當(dāng)期沖減
2022-02-15
問題 1 利潤總額不一致不一定是管理費(fèi)用多算,還可能是會(huì)計(jì)與稅收政策差異,如費(fèi)用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導(dǎo)致。 問題 2 不應(yīng)直接在管理費(fèi)用增加數(shù)額使利潤表與所得稅利潤總額一致。應(yīng)查明差異原因,若是納稅調(diào)整事項(xiàng),無需調(diào)整財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù),在匯算清繳時(shí)調(diào)整;若是財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)有誤,則需在軟件中更正并重新生成報(bào)表。對(duì)于其他季度數(shù)據(jù)對(duì)不上的情況,也按此方法處理。
2025-04-10
你好,具體的這個(gè)營業(yè)外支出是什么業(yè)務(wù)?
2025-01-09
您好,最好的自行更正
2022-04-25
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