您好 退貨款 要貸方主營業(yè)務收入 負數(shù) 不能寫在借方? 您利潤表 主營業(yè)務收入欄次沒有體現(xiàn)這個借方10萬 是這個意思嗎
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
是的,現(xiàn)在用友里面已經調回來,但是第二季度申報的報表還是之前的沒有調回來,現(xiàn)在應怎么調整更正
那您本季度把分錄調整過來 二季度的不要動 然后本季度按照調整正確后的申報就好了 前面的不要動
關鍵是用友里面,我當時反結賬了,直接在當月改的憑證,也已經打印出來了
意思是二季度的財務報表也已經調整過來了 是這個意思嗎
是的,用友里面調了,但是稅務申報表里面沒調
您報表調整了 最好是去更正二季度的印花稅 增值稅 企業(yè)所得稅
我意思是軟件里面我通過反結賬的方式更正了財務報表,但是稅務申報里面財務報表沒有更正,導致收入多了10萬,現(xiàn)在要么調申報表里的數(shù)據(jù),要么把用友數(shù)據(jù)恢復到以前的狀態(tài),紅沖之前的分錄,調整在第三季度,我該用哪一種方式
最省事的是恢復到以前的狀態(tài) 調整三季度 正常申報 就好了? 一個會計年度內 有點偏差沒事的 年度調整過來就好了
如果恢復到以前狀態(tài),那用友里面前面6個月報表之間的勾稽關系都不對
第一季度,當時沒發(fā)現(xiàn),稅務系統(tǒng)里面勾稽關系也是不對的,這個有影響嗎
請問您是一月份做的分錄嗎?
好幾個月都做了類似的分錄,上個月才發(fā)現(xiàn)勾稽關系不對
同一年度內 沒事的哈 可以三季度更正過來就好了? 后面是正確的就行
好的,那我現(xiàn)在還是把分錄恢復到以前的狀態(tài),前面幾個月不管它關系對不對,恢復后紅沖調整到當月
我就怕稅務上查到報表不匹配
您軟件里面的 稅務不上門 也查不到啊 而且基本也是看四季度的 前面季度的 一般沒問題
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!