您好 退貨款 要貸方主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 不能寫在借方? 您利潤表 主營業(yè)務(wù)收入欄次沒有體現(xiàn)這個(gè)借方10萬 是這個(gè)意思嗎
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上,然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)稽查嗎,稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎,每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣,增值稅申報(bào)表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正,但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦?。可陥?bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了,勾稽對(duì)不上。
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對(duì)不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上,做的稅對(duì)不上表,好暈呀
老師,我們用的是用友財(cái)務(wù)軟件,因?yàn)橥素浛?,我們做的分錄是借主營業(yè)務(wù)收入,這導(dǎo)致數(shù)據(jù)不會(huì)關(guān)聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)表,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不匹配,第二季度申報(bào)的時(shí)候就按這個(gè)報(bào)表來報(bào)了,后面找出勾稽關(guān)系不對(duì)的原因是退款的時(shí)候主營收入沒在貸方用負(fù)數(shù)表示,后面兩個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)比收入相差10萬,那我現(xiàn)在還需要去稅務(wù)系統(tǒng)里面更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,如果更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,所有的稅務(wù)報(bào)表都要更正,包括印花稅,增值稅,所得稅報(bào)表都要更正
郭老師 郭老師 老師,您好,我看您的指導(dǎo),把營業(yè)外支出417萬金額,調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面,現(xiàn)在是從第1季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面就有這個(gè)營業(yè)外支出這個(gè)417萬,我是從第1季度財(cái)報(bào)直到第3季度財(cái)報(bào)都需要更改一下嗎?老師?我剛改了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表更改不了,這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表上不一致。我問了大廳,大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報(bào)。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表嗎?之前不改了,這樣就是1-3季度財(cái)報(bào)上面有營業(yè)外支出這個(gè)科目417萬,到第4季度營業(yè)外這個(gè)科目為0,增加了成本上了,這樣可以嗎?老師
工會(huì)賬戶收到返還的百分之六十怎么做分錄呢?支出的分錄?麻煩指導(dǎo)一下
剛剛開設(shè)工會(huì)銀行賬戶,剛申報(bào)繳納一個(gè)季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)兩千多元,想問一下,工會(huì)賬戶只能用工會(huì)返還的繳納過的百分之六十經(jīng)費(fèi)發(fā)放福利嗎?返還資金不夠發(fā)放職工福利的怎么辦?
你好 請(qǐng)問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個(gè)配件再去安裝 買入的時(shí)候開的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營范圍沒有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
小規(guī)模納稅人公司銷售商品應(yīng)交稅費(fèi)報(bào)表上應(yīng)該按照3%算,還是按照1%算。
請(qǐng)問我在電子稅務(wù)局上簽三方協(xié)議 選擇開戶銀行的時(shí)候下拉欄里面沒有我的開戶銀行怎么辦
老師,請(qǐng)問一下如果交兩塊印花稅,合同金額需要填多少
請(qǐng)問合伙企業(yè)扣的經(jīng)營所得個(gè)稅是得向投資人收回是嗎?賬務(wù)怎么處理?
2025第一個(gè)季度虧損,第二個(gè)季度盈利,交所得稅是不是要彌補(bǔ)以前虧損
老師,請(qǐng)問,公司已經(jīng)沒有人員買社保了,還需要進(jìn)行申報(bào)嗎?
老師,公司業(yè)務(wù)支付個(gè)人的運(yùn)費(fèi) 沒有發(fā)票怎么入賬
是的,現(xiàn)在用友里面已經(jīng)調(diào)回來,但是第二季度申報(bào)的報(bào)表還是之前的沒有調(diào)回來,現(xiàn)在應(yīng)怎么調(diào)整更正
那您本季度把分錄調(diào)整過來 二季度的不要?jiǎng)?然后本季度按照調(diào)整正確后的申報(bào)就好了 前面的不要?jiǎng)?
關(guān)鍵是用友里面,我當(dāng)時(shí)反結(jié)賬了,直接在當(dāng)月改的憑證,也已經(jīng)打印出來了
意思是二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也已經(jīng)調(diào)整過來了 是這個(gè)意思嗎
是的,用友里面調(diào)了,但是稅務(wù)申報(bào)表里面沒調(diào)
您報(bào)表調(diào)整了 最好是去更正二季度的印花稅 增值稅 企業(yè)所得稅
我意思是軟件里面我通過反結(jié)賬的方式更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是稅務(wù)申報(bào)里面財(cái)務(wù)報(bào)表沒有更正,導(dǎo)致收入多了10萬,現(xiàn)在要么調(diào)申報(bào)表里的數(shù)據(jù),要么把用友數(shù)據(jù)恢復(fù)到以前的狀態(tài),紅沖之前的分錄,調(diào)整在第三季度,我該用哪一種方式
最省事的是恢復(fù)到以前的狀態(tài) 調(diào)整三季度 正常申報(bào) 就好了? 一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi) 有點(diǎn)偏差沒事的 年度調(diào)整過來就好了
如果恢復(fù)到以前狀態(tài),那用友里面前面6個(gè)月報(bào)表之間的勾稽關(guān)系都不對(duì)
第一季度,當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn),稅務(wù)系統(tǒng)里面勾稽關(guān)系也是不對(duì)的,這個(gè)有影響嗎
請(qǐng)問您是一月份做的分錄嗎?
好幾個(gè)月都做了類似的分錄,上個(gè)月才發(fā)現(xiàn)勾稽關(guān)系不對(duì)
同一年度內(nèi) 沒事的哈 可以三季度更正過來就好了? 后面是正確的就行
好的,那我現(xiàn)在還是把分錄恢復(fù)到以前的狀態(tài),前面幾個(gè)月不管它關(guān)系對(duì)不對(duì),恢復(fù)后紅沖調(diào)整到當(dāng)月
我就怕稅務(wù)上查到報(bào)表不匹配
您軟件里面的 稅務(wù)不上門 也查不到啊 而且基本也是看四季度的 前面季度的 一般沒問題
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!