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Q

收入41.5萬(wàn)。要交91814.16企業(yè)所得稅。47743.36增值稅。5729.2的附加稅。

2025-08-14 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-14 16:03

你好,具體的什么問(wèn)題的?需要計(jì)算這些稅款這么正確嗎?

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快賬用戶(hù)9058 追問(wèn) 2025-08-14 17:04

針對(duì)這筆業(yè)務(wù),加入沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,收入41.5萬(wàn),是要交這么多的稅嗎老師

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快賬用戶(hù)9058 追問(wèn) 2025-08-14 17:16

只是針對(duì)收入41.5萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2025-08-14 17:27

一般納稅人還是小規(guī)模,增值稅稅率是多少?

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快賬用戶(hù)9058 追問(wèn) 2025-08-14 19:24

一般納稅人,稅率13%

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齊紅老師 解答 2025-08-14 19:27

41.5÷1.13×0.13這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額4.774 3.36 附加稅根據(jù)繳納的增值稅× 12%等于0.5729小型微利企業(yè)在這個(gè)基礎(chǔ)上可以減半, 還有一個(gè)印花稅41.5÷1.13×10,000分之3等于0.011小型微利企業(yè)可以減半 企業(yè)所得稅41.5÷1.13-附加稅印花稅小型微利企業(yè))*5%

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