老師，7月份開錯(cuò)一張發(fā)票，開成按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅，上個(gè)月增值稅申報(bào)的時(shí)候也正常在“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”填寫了，然后這個(gè)月開負(fù)數(shù)紅沖，增值稅填報(bào)的時(shí)候在“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”那里填負(fù)數(shù)，但這個(gè)負(fù)數(shù)體現(xiàn)我要繳稅，為什么??？
退稅的截圖表一和主表看下
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老師，咨詢下，申報(bào)增值稅的時(shí)候這樣提示，怎么辦？系統(tǒng)內(nèi)部異常異常原因：1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表的“按簡(jiǎn)易征收辦法征稅增值稅的一般項(xiàng)目的累計(jì)銷售額”7660.19應(yīng)該等于上月的累計(jì)數(shù)0.00加上本月數(shù)0.00。
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公司四月份之前是小規(guī)模納稅人，開的專票也都交過稅了，等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人，但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開的一份專票在4月份做了紅沖，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，這個(gè)是不對(duì)的，需要到大廳申報(bào)，但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)？
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我是一般納稅人上個(gè)月有張發(fā)票稅率選成3%了，現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候可以在簡(jiǎn)易計(jì)稅未開具發(fā)票那欄填負(fù)數(shù)嗎，然后這個(gè)月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數(shù)沖回
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老師您好，我們是采石場(chǎng)，是一般納稅人，本來是13的稅點(diǎn)，實(shí)際上我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅，稅點(diǎn)是百分之三，我今天在報(bào)增值稅的時(shí)候，按簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額，本月數(shù)是零，本年累計(jì)數(shù)是360549.51，簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額10816.49，本期以繳納稅額25465.22，欠繳稅額5092.28，老師我不明白什么意思？本來上個(gè)月沒有收入怎么還要繳費(fèi)？
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Q
老師好，我是勞務(wù)派遣一般納稅人公司，當(dāng)月開了一張差額征稅發(fā)票金額為20000萬元，備注欄差額征稅金額為：15000元，想問一下，在申報(bào)主表表時(shí)，第5欄次按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額本月數(shù)是按開的差額征稅發(fā)票上金額填寫還是按扣減成本后的金額填寫呀。
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就是這個(gè)
這么簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的應(yīng)納稅額是一個(gè)負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)是需要退的
上個(gè)月就是開錯(cuò)發(fā)票了，但我們也正常在這里填正數(shù)進(jìn)去了，這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票了，所以在這里填負(fù)數(shù)，但填進(jìn)去反而變成我們要交稅
你把完整的截圖看一下可以嗎？ 不知道你一般計(jì)稅有多少。 就這么一點(diǎn) 是負(fù)數(shù) 不交稅 這里沒問題
這個(gè)是上個(gè)月填寫的數(shù)據(jù)
這個(gè)是這個(gè)月填寫的數(shù)據(jù)，也填了負(fù)數(shù)了，但這個(gè)月怎么還需要交稅？
上一個(gè)月的我不看，我只看這個(gè)月，這個(gè)月完整的能發(fā)一份嗎？ 我都看不到24行。24號(hào)是你需要繳納的增值稅不是嗎？
我找到問題了 謝謝老師
好的 找到了問題就行