對(duì)方這樣開(kāi)的， 第2行負(fù)數(shù)就是使用的返利， 但是實(shí)際掏出的現(xiàn)金 就92406.75， 那分錄怎么做

借庫(kù)存商品81775.89， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10630.86， 貸銀行存款92406.75 借預(yù)付賬款返利， 貸預(yù)付賬款供應(yīng)商。

因?yàn)檫@個(gè)返利 我們每個(gè)月預(yù)估返利沒(méi)做賬，也不知道怎么做，返利每次能到多少，什么時(shí)候到都不確定。 借預(yù)付賬款返利， 貸預(yù)付賬款供應(yīng)商 這筆分錄什么意思呢，

廠里有2個(gè)賬號(hào)，1個(gè)是我們每次銀行打款的，在可用資金賬號(hào)， 有一個(gè)是專門的返利池賬號(hào)，比如這上面發(fā)票，所有第2行是負(fù)數(shù)的，就是用返利池的款， 92406.75這金額就是可用資金賬戶。 大致就這情況

我每次做借庫(kù)存商品81775.89， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10630.86， 貸預(yù)付賬款-上游企業(yè)92406.75 其他返利也沒(méi)上面操作

為紅沖之前你做的返利呀，因?yàn)槟銈兎道前凑臻_(kāi)發(fā)票之后的，也就是賬上可以不體現(xiàn)。但是為了體現(xiàn)的時(shí)候，之前給你做了一個(gè)借預(yù)付賬款供應(yīng)商貸預(yù)付賬款。返利前后一定要聯(lián)系起來(lái)，

如果是的話，借預(yù)付賬款供應(yīng)商貸預(yù)付返利 就給你開(kāi)了發(fā)票，直接按照發(fā)票的在做庫(kù)存商品，你支付的和發(fā)票上的應(yīng)該是一樣，然后把這個(gè)返利紅沖了就行。在這里面掛著，只是為了體現(xiàn)返利而已。 10:14的時(shí)候，就是怕你看不到，給你提示了一下。

既然已經(jīng)收到了返利，你不得橫沖回來(lái)？要不掛賬上一直有預(yù)付賬款明細(xì)余額。

如果返利一直沒(méi)單獨(dú)做，是不是就可用按照發(fā)票直接入賬

是的對(duì)的是的對(duì)的。

假設(shè)返利要單獨(dú)做，必須體現(xiàn)出來(lái)，收到廠里返利到返利池， 借：應(yīng)收賬款/返利 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)是嗎

給網(wǎng)上搜到這個(gè)版本 ，這有什么區(qū)別呢， 是一樣的嗎

不需要的 這個(gè)不用 麻煩了

郭老師 你可用幫我理順下嗎，我現(xiàn)在確定了 假設(shè)我之前返利沒(méi)有單獨(dú)做賬，只需要根據(jù)票來(lái)入庫(kù)存，那現(xiàn)在假設(shè)我要單獨(dú)體現(xiàn)這返利。 比如7月返利池有200萬(wàn)，從收到 到使用，整個(gè)分錄流程是？

他這個(gè)是全額開(kāi)了發(fā)票，然后返利在紅沖發(fā)票的。

嗯 對(duì)的 那就按照發(fā)票做 不需要單獨(dú)給返利做了是這意思嗎

你們不是這種情況的 如果你想做的話，可以做庫(kù)存商品。110395.58應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)14351.42。貸應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品， 后期返利到了，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28619.69，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3720.56。

你讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，先開(kāi)折扣之前的，然后再開(kāi)折扣。

如果你想做的話，可以做庫(kù)存商品。110395.58應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)14351.42。貸應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品， 后期返利到了，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28619.69，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3720.56。（老師你說(shuō)這種，必須得開(kāi)2張是吧，一個(gè)是折扣之前，然后在開(kāi)一個(gè)折扣的）感覺(jué)好麻煩啊

是很麻煩， 那你直接按照你折扣之后再來(lái)就是了 發(fā)票開(kāi)的不一樣，做法也不一樣，

廠里之前不是這樣開(kāi)，之前是：票面上只要一行正數(shù)，正數(shù)就是去掉返利的金額 +稅額。 那這種又是怎么入賬的呢

這個(gè)不就是嗎 借庫(kù)存商品。110395.58應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)14351.42。貸應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品， 后期返利到了，借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28619.69，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3720.56

不對(duì)啊， 原先廠里開(kāi)的發(fā)票，金額就是81775.89 稅額是10630.86 ，并沒(méi)有顯示原來(lái)的11萬(wàn)數(shù)字。 也沒(méi)有顯示-28619.69 這數(shù)字。