老師是民間非營利組織沒有這個科目怎么辦？

未分配利潤改成非限定性凈資產(chǎn)

老師，今年一月份收回來了，那我怎么做？能不能幫我寫一下？

老師，我如果直接借銀行存款貸管理費用給他充掉可以嗎？

借其他應(yīng)收款，貸非限定性凈資產(chǎn)， 借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。

老師之前做的管理費用貸銀行存款不管了嗎？

是的 跨年了不能直接做管理費用

老師那會不會影響其他的金額

你好 不會影響其他的

老師，如果我調(diào)整在去年這樣會有影響嗎？

影響利潤 抵扣了所得稅需要納稅調(diào)增

老師前面是借管理費用，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸銀行存款，然后發(fā)現(xiàn)錯了借其他應(yīng)收款，貸非限定性凈資產(chǎn)， 借銀行存款，貸其他應(yīng)收款這個對嗎

正確的是用其他應(yīng)收款對吧，是的話正確。第一個是把管理費用調(diào)整到其他應(yīng)收款里面。 第二個是退回來的這個錢。

之前是應(yīng)該掛其他應(yīng)收的，掛錯了，前面是借管理費用，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸銀行存款，錯了之后現(xiàn)在借其他應(yīng)收款，貸非限定性凈資產(chǎn)， 借銀行存款，貸其他應(yīng)收款這個對嗎

對的是的這個正確的正確的對的是的正確的。

老師去年的審計報告已經(jīng)出了，那我現(xiàn)在調(diào)整的話也會不會會影響去年的上面的數(shù)據(jù)呢？發(fā)生在去年，然后當時做錯了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。

不影響上一年的你帳上的數(shù)據(jù)，但是你抵扣了所得稅需要納稅調(diào)增多抵扣了

老師是不是業(yè)務(wù)活動表資產(chǎn)負載表，現(xiàn)金流量表都不會影響？