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老師你好,假如現(xiàn)在收到了100w左右 小規(guī)模公司,第一季度,第二季度公司開(kāi)票沒(méi)多少,這個(gè)月怎么補(bǔ)開(kāi)第一季度,第二季度的發(fā)票?補(bǔ)開(kāi)的不算第三季度收入?

2025-08-06 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-06 12:31

同學(xué),你好
那你1.2季度有申報(bào)無(wú)票收入嗎?

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快賬用戶2113 追問(wèn) 2025-08-06 13:08

老師沒(méi)有的話就不能嗎?更正以前申報(bào)會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注嗎?老師,我們公司二個(gè)小規(guī)模的,現(xiàn)在想把a(bǔ)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)去b公司,到時(shí)跟合作商重簽合同,那如果這個(gè)月我把a(bǔ)公司的員工解除合同,換b公司跟員工簽合同,這樣社保一減,一增??梢詥幔吭趺醋龊?

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齊紅老師 解答 2025-08-06 13:09

同學(xué),你好
沒(méi)有的話,就是3季度開(kāi)票,就是3季度收入

員工可以這么操作

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快賬用戶2113 追問(wèn) 2025-08-06 13:11

員工那里不會(huì)引起關(guān)注吧?

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齊紅老師 解答 2025-08-06 13:12

同學(xué),你好
不會(huì)的,是可以的

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快賬用戶2113 追問(wèn) 2025-08-06 13:17

老師那我假如去稅務(wù)局更正第一季度,第二季度未開(kāi)票申報(bào),該補(bǔ)稅補(bǔ)稅,交滯納金,提供證據(jù)鏈,會(huì)這樣操作,可行嗎?第一個(gè)問(wèn)題,

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齊紅老師 解答 2025-08-06 13:25

同學(xué),你好
這個(gè)可以的

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你好,也就是之前做了無(wú)票收入是嗎?
2023-10-18
同學(xué),你好,申報(bào)表里有標(biāo)明,開(kāi)票銷售額和不開(kāi)票銷售額,如果第三季度開(kāi)到發(fā)票就填在開(kāi)票的銷售額處就可以
2021-07-07
您好,是的,肯定是需要補(bǔ)的。
2024-10-12
你好,不可以的,需要紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
2023-12-05
您好,對(duì)的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
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