借：銷售費(fèi)用，貸記什么

你好，一般是計(jì)入其他應(yīng)收款 相當(dāng)于從收入里面扣了這部分。

這個(gè)分錄不完整，您受累給寫下分錄，其他應(yīng)收后期也得平賬呀，我前期沒有列支這筆費(fèi)用，

你好，你這個(gè)舉個(gè)列子，我們通過拉卡拉三方平臺(tái)收貨款，拉卡拉第二天會(huì)扣除手續(xù)費(fèi)將款項(xiàng)匯至我方對(duì)公賬戶。比如貨款多少，平臺(tái)收了多少，扣了多少，給了多少到你們對(duì)公。

拉卡拉收到客戶款，100，第二天扣手續(xù)費(fèi)2塊，給我們對(duì)公匯款98，客戶不要發(fā)票，我只是把98確認(rèn)收入，做未開票銷售，這2塊錢的費(fèi)用我沒有單獨(dú)列支，現(xiàn)在我再拉卡拉平臺(tái)又把這2塊錢的手續(xù)費(fèi)發(fā)票開出來了，不清楚這2塊錢的手續(xù)費(fèi)該怎么入賬合適，借方寫手續(xù)費(fèi)，貸方寫什么

你好，借其他貨幣資金100，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 然后借銀行存款 98，銷售費(fèi)用2，貸其他貨幣資金100

主要是這都3個(gè)月過去了，我還得要去調(diào)整之前的賬嗎，如果不去調(diào)整之前的賬，怎么做合適

你好，這樣的話，就要看你之前做過什么分錄了。

之前就是做了無票收入，借銀存，貸主營業(yè)務(wù)收入，銷售稅額，其他都沒做

你好，不是，我現(xiàn)在要知道，你金額是怎么寫的，才能確定怎么改。

金額就是寫的扣除手續(xù)費(fèi)后實(shí)際到賬金額

你好，這樣的話，你是少做了銷售費(fèi)用和收入，稅額了。 你可以補(bǔ)充到這個(gè)月算了。

怎么做分錄合適

你好，借銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

這個(gè)手續(xù)費(fèi)還要再確認(rèn)收入交稅嗎，這不已經(jīng)是費(fèi)用了嗎

你好，是的。你是收入和費(fèi)用都做少

你收入是100，你只做了98，要補(bǔ)2塊 然后又花了2塊錢的銷售費(fèi)用，你沒做。

好的，謝謝老師