您好，老師我們是酒店行業(yè)，就是在工作中銷售，及老總為了給拉業(yè)務(wù)給到外部業(yè)務(wù)員回扣，采取不合理的費用報銷費用形式給到對方，然后需要要求我財務(wù)虛開一些發(fā)票過去，相當(dāng)于對方業(yè)務(wù)員想通過我們酒店套現(xiàn)虛開發(fā)票出去錢給到對方，我本人怎么去規(guī)避風(fēng)險呢？現(xiàn)在我的操作是讓她們提供賬單明細簽字，但是我知道這個是虛擬的，然后開票我是用其他開票員身份開具的。

老師，我公司11月給廠家開了一張62900的促銷費專用發(fā)票。今年1月才發(fā)現(xiàn)廠家實際返給我們的費用只有50930，剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活動的時候這個酒是我們公司出的，廠家說會反。我們就把這個金額一起開在票上了。結(jié)果他這部分直接反了15瓶酒回來。票就多開了11970?，F(xiàn)在廠家態(tài)度很強硬，不能開紅沖發(fā)票。我該怎么處理這筆賬

就是現(xiàn)在就這個酒店的方面的話呢，他們那個未開票收入的話呢，占到他那個就是全部收入。大概那個比例是多少比較合適，另一方面你也知道現(xiàn)在酒店這一塊兒相對來說比較亂，還有就是有些的話呢，可能實際住宿可能是300，但是他可能要你500幾百的票，但是我們這兒。聽說是目前就是大部分酒店都是這樣去操作的，像這種操作的話呢，是不是風(fēng)險點兒特別高。這個就存在那種，就是未開票收入占到這個，就是說你總收入的多少，相對來說是比較安全。這些賬務(wù)處理的話呢，其實我感覺著應(yīng)該沒有多大問題，包括它的整體就是流程，就是像像這些稅負了把控到多少，我覺得這個是那個相對來說是個關(guān)鍵。嗯

老師，想跟您咨詢個事，酒店存在一個問題就是集團給他們的協(xié)議價是160，但是實際通過美團等團購收到的錢可能只有130，賬沒辦法做平，我自己也查了一下這個問題，是不是可以按160確認收入，差價30計入銷售費用呢？還是怎么處理？

公司報銷，沒車還報油票，報銷擠壓三個月報一次，一次每人報個幾千幾萬塊。 還有一種情況就是專管員經(jīng)常打電話給我們說，哪哪公司為高風(fēng)險公司，他們給我們開的票不能用，要做轉(zhuǎn)出。 經(jīng)查這些有問題的發(fā)票都為酒店餐飲和住宿發(fā)票，金額很大2W\\5W\\1W多的，這些發(fā)票為領(lǐng)導(dǎo)報銷，且沒有說明這些是做什么的支出，也沒有其它證明文件。報銷時只拿上來一張發(fā)票。 和領(lǐng)導(dǎo)說了這些為高風(fēng)險企業(yè)開的票不能用，領(lǐng)導(dǎo)就不報了，結(jié)果后面又開這樣的大額酒店發(fā)票。 1.這樣的情況該怎么處理？ 2.專管員/協(xié)管員若是經(jīng)常給我們打電話說哪哪公司高風(fēng)險發(fā)票不能用要轉(zhuǎn)出，普票也要轉(zhuǎn)出嗎？普票不能抵扣啊? 3.專管老師要是經(jīng)常給我們打這樣的電話，我們有沒有風(fēng)險啊？ 4.這些發(fā)票都是普票，就算入賬了我們有什么風(fēng)險嗎？