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樸老師，咨詢個問題，做計提工資，實發(fā)，交社保賬出現(xiàn)問題

2025-07-30 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-30 15:33

你是出現(xiàn)了什么問題呢

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快賬用戶8424 追問 2025-07-30 15:35

有點復(fù)雜，稍等一會發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2025-07-30 15:35

好的，稍等你直接追問就行

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快賬用戶8424 追問 2025-07-30 15:59

發(fā)給你了w

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快賬用戶8424 追問 2025-07-30 16:00

上面有圖片

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齊紅老師 解答 2025-07-30 16:04

我沒看到圖片呢，沒上傳成功

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快賬用戶8424 追問 2025-07-30 16:06

圖片有點多，我剛發(fā)到你個人wx 里了

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齊紅老師 解答 2025-07-30 16:07

我去拿手機去，手機充電了

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你是出現(xiàn)了什么問題呢
2025-07-30
你好，計提12月工資時多計提了600，1月發(fā)工資時發(fā)現(xiàn)了，調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 600 貸：以前年度損益調(diào)整等科目 600?
2021-03-09
問題 1：計提當(dāng)月工資 借：管理費用 / 銷售費用 / 制造費用等（根據(jù)員工崗位確定） 10 萬 貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 10 萬 問題 2：實際發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 10 萬 貸：銀行存款 8 萬 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交個人所得稅 1 萬 其他應(yīng)付款 —— 社保（個人承擔(dān)部分） 1 萬 問題 3：實際繳納個稅 計提個稅 借：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 1 萬 貸：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交個人所得稅 1 萬 繳納個稅 借：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交個人所得稅 1 萬 貸：銀行存款 1 萬 問題 4：實際繳納社保 計提企業(yè)承擔(dān)部分社保 借：管理費用 / 銷售費用 / 制造費用等（根據(jù)員工崗位確定） 貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 社保（企業(yè)承擔(dān)部分） 假設(shè)企業(yè)承擔(dān)部分與個人承擔(dān)部分相同也為 1 萬，則會計分錄為： 借：管理費用等 1 萬 貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 社保（企業(yè)承擔(dān)部分） 1 萬 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬 —— 社保（企業(yè)承擔(dān)部分） 1 萬 其他應(yīng)付款 —— 社保（個人承擔(dān)部分） 1 萬 貸：銀行存款 2 萬
2025-03-12
你好，那你們賬上做的工資嗎？如果做了工資申報個稅了，如果是的話，要求嚴(yán)格的有風(fēng)險，有補交社保的風(fēng)險。因為按照工資薪金簽訂的是勞動合同，勞動合同里面需要繳納社保。
2024-01-25
同學(xué)你好 基數(shù)定了就是按照那個基數(shù)來
2022-09-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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