我們是汽車4S店，客戶的二手車置換補(bǔ)貼是我們向廠家提交材料，廠家以返利的形式返給我的返利賬戶上，后期給我們沖抵進(jìn)貨款，我們收到廠家的發(fā)票是負(fù)數(shù)提現(xiàn)，這筆錢我們退給客戶，客戶是沒法開票給我的，那這個(gè)我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理吶

供貨方為什么要給購貨方返利，比如說供貨方從購貨方得到銷售款100元，供貨方再返利給購貨方10元，相當(dāng)于供貨方只得到了90元是嗎，對于購貨方商場來說得到的10元，根據(jù)供貨方開具的紅字發(fā)票，就紅沖進(jìn)項(xiàng)嗎，供貨方就直接沖收入，沖銷項(xiàng)嗎，萬一之前開進(jìn)來的100元已做抵扣了呢，就不能紅沖了是嗎。第二種購貨方開普通發(fā)票10元，那10元來說，怎么做賬，供貨方就是作為銷售費(fèi)用嗎

供應(yīng)商送貨和合同有出入，開票是按照合同來開，但是合同的數(shù)量比實(shí)際送貨少42元，錢還沒付，我這個(gè)怎么做賬呢，送貨已經(jīng)入進(jìn)貨系統(tǒng)了，借原材料，進(jìn)項(xiàng)稅，應(yīng)付賬款，那我如果改合同和送貨單一致，發(fā)票多開42元不用管可以嗎。供應(yīng)商那邊不愿意重開發(fā)票

老師請問一下，才接手的一個(gè)公司內(nèi)賬，遇到幾個(gè)問題不知如何調(diào)整 ，1.收到前期貨款時(shí)發(fā)現(xiàn)前期根本沒有應(yīng)收賬款的掛帳，收到款入賬這個(gè)應(yīng)收帳款就成了負(fù)數(shù)啦（實(shí)際上不存在會是預(yù)收款這個(gè)業(yè)務(wù)），2.實(shí)際上一直有預(yù)付賬款業(yè)務(wù)，但前期內(nèi)帳上根本沒反映，現(xiàn)在想按正確的來，但是比如收到貨時(shí)借庫存商品1000，貸.預(yù)付帳款1000，但原來預(yù)付帳款余額為0，這個(gè)怎么調(diào)整好呢？這個(gè)內(nèi)帳應(yīng)該是真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生，我難道差額調(diào)到未分配利潤中去嗎？感覺這又影響了前邊未分配利潤真實(shí)性了??？

老師您好，有個(gè)分錄不知道怎么編了，比如賣給張三三百元產(chǎn)品要開票的金額，又還沒收到貨款，實(shí)際只能收二百元所以確認(rèn)收入也就是二百元，還有一百元到時(shí)候三百收但了是要返回的，這怎么做分錄呢？借應(yīng)收張三三百，貸收入200，還有一百怎么記