老師，我們給供貨方付款的時(shí)候，供貨方開的發(fā)票開多了，我們錢也付多了。后面核對(duì)銷售合同的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，但是發(fā)票已經(jīng)入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對(duì)方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個(gè)相對(duì)應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？

提問:老師，我們公司收到一份企業(yè)詢證函，顯示我們有一筆付給對(duì)方公司的預(yù)付貨款(對(duì)方顯示是預(yù)收賬款)，要求我們核對(duì)金額。 這筆不是對(duì)公賬戶付款，我們不要發(fā)票，財(cái)務(wù)想寫金額為0。 請(qǐng)問這樣可以嗎？這個(gè)函有什么作用？

老師，我們有一個(gè)采購合同（設(shè)備類），此合同是掛靠的，合同里面說明了金額以及稅點(diǎn)，對(duì)方要求我們按照采購合同的清單開，但是在此之前我們采購的設(shè)備用來抵扣此項(xiàng)目的其他回款金額，現(xiàn)在要給對(duì)方開票，我這邊與對(duì)方協(xié)商開同類別的發(fā)票給他，但是我們沒有進(jìn)項(xiàng)了，因?yàn)橹暗倪M(jìn)項(xiàng)用于抵扣了，請(qǐng)問我這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么開呢

老師。我們公司今年3月份訂了一批鋼材，付了定金，對(duì)方期間已經(jīng)把鋼材給我們做好了，但是我們一直沒有提貨，后來就不要這批鋼材了，想跟他結(jié)束這個(gè)合同，但是對(duì)方說他們產(chǎn)生了損失，要扣我們的定金，現(xiàn)在6萬的定金只退回來3萬多，老板說這2萬多沒退的錢他們不給我們開發(fā)票，問我咋做賬，這種他應(yīng)該不用給我們開發(fā)票吧，另外咋做賬呢？

老師您好，我想問問，合同約定買1000臺(tái)，現(xiàn)在已經(jīng)交付800臺(tái)，剩余200臺(tái)我們不想要了，因?yàn)橐呀?jīng)有更新的 機(jī)具 出來了。是我們作為購買方不想要剩余200臺(tái)了，200臺(tái)銷售方還沒發(fā)貨。銷售方同意我們不要這200臺(tái)，但我們要支付一定的違約金。 那么我們購買方支付的違約金，銷售方給我們開票 發(fā)票品名 應(yīng)該開什么 項(xiàng)目 呀？