為什么資料2要對應交稅費調(diào)整，資料3不用對應交稅費進行調(diào)整
你好，因為3做了納稅調(diào)增，不影響應交稅費
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資料三因為稅法規(guī)定計體的壞賬準備不得計入應納稅所得額，因而不用調(diào)整應實際發(fā)生壞賬時對當期所得稅的影響，是這樣理解？另外資料二，為何資產(chǎn)表日后事項調(diào)整了主營業(yè)務成本，卻不用調(diào)整報告期的應交稅費應交所得稅？
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老師，匯算清繳補交所得稅，我入賬的時候用的 1:借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交所得稅 2:應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 3:借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 為什么最后導致資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上呢，
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老師，為什么有的時候以前年度損益調(diào)整～所得稅費用對應的是應交稅費～應交所得稅，有的時候?qū)氖沁f延所得稅資產(chǎn)？
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您好老師，請問結(jié)合資料2.3為什么資料3不調(diào)當前應交稅費
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老師幫忙看一下第五題，第五題搞不明白為什么納稅調(diào)整計算應交所得稅費為什么只減了一個200，第二資料和第三資料哪個不用調(diào)減？
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2是折扣銷售，影響應納稅所得額
不明白，能具體一點嗎，我怎么知道要不要交所得稅，不是資產(chǎn)減值損失也對利潤有影響嗎
資料一為什么調(diào)減應交稅費370?25%
是的，但是減值是稅法不認可的，需要納稅調(diào)增
因為法院判決，稅務認可扣除
還是不明白
應交稅費在什么時候出現(xiàn)
為什么要交370的這個稅
他不是利潤
在計算應交稅費應交企業(yè)所得稅時出現(xiàn)，就是稅法口徑需要繳納金額
370是損失，減少利潤總額
明白了，平時不用做這個分錄，只有匯繳清算做是這個意思嗎
一般都是匯算清繳確認遞延所得稅
所以在2018年12月它是還沒做這個賬的，匯繳清算的時候370一起做
12月時候沒有數(shù)據(jù)，沒有準確得出