您好，1.售后機(jī)沒入賬要馬上補(bǔ)。先查清楚有多少臺(tái)機(jī)器沒記賬，把每臺(tái)的成本價(jià)算出來，按實(shí)際金額補(bǔ)記到庫存商品科目里，同時(shí)沖減之前多記的銷售成本。要是跨年了就用以前年度損益調(diào)整科目處理。 2.賬補(bǔ)完后要在倉庫單獨(dú)劃個(gè)區(qū)域放這些機(jī)器，貼上售后專用標(biāo)簽。每個(gè)月盤庫存時(shí)要重點(diǎn)清點(diǎn)這些機(jī)器，做個(gè)專門的本子記錄進(jìn)出情況。財(cái)務(wù)和倉庫要對(duì)得上數(shù)，系統(tǒng)里也要加個(gè)售后機(jī)虛擬庫位。 3.最后要在財(cái)報(bào)附注里寫清楚：之前有多少售后機(jī)沒入賬、現(xiàn)在補(bǔ)了多少、以后怎么管。金額大的話最好找會(huì)計(jì)事務(wù)所出個(gè)說明，稅務(wù)局那邊該補(bǔ)的稅要主動(dòng)補(bǔ)上。

因?yàn)樗谙聜€(gè)月的對(duì)賬單里面已經(jīng)用負(fù)數(shù)體現(xiàn)扣出來，要是我用其他方法去入賬，有沒有重復(fù)呢？我沒有消化這個(gè)，現(xiàn)在不知道怎么做。要怎么做才不重復(fù)做賬，等下又重復(fù)了。

1、有收入有反應(yīng)的，比如6月客戶退貨回來，7月對(duì)賬單已經(jīng)扣了出來，這賬目已經(jīng)表示有反應(yīng)了，只是沒有集中一個(gè)科目和財(cái)報(bào)里面沒有體現(xiàn)出來，但是它在賬目里面分類到去有反應(yīng)了，銷售時(shí)，就是按照返修好的售后機(jī)去銷售的，我現(xiàn)在想說，退回來入庫的時(shí)候我還沒完全理解，要不要入一個(gè)售后機(jī)倉，建一個(gè)售后機(jī)倉 2、現(xiàn)在最大問題是： 不知道售后機(jī)怎么做到不重復(fù)做賬， 因?yàn)樗趯?duì)賬單里面已經(jīng)扣出了，但是你“又重復(fù)又入和出的話”，那跟對(duì)賬單那邊有沒有重復(fù)記賬呢

?您好，如果對(duì)賬單已經(jīng)用負(fù)數(shù)扣掉了這筆賬，你就不能再做其他入賬操作了，否則會(huì)重復(fù)記賬。現(xiàn)在要做的是核對(duì)負(fù)數(shù)金額是否和之前漏記的金額一致，如果一致就不用再處理，不一致才需要調(diào)整。 為了避免重復(fù)，建議你在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里把這筆業(yè)務(wù)備注清楚“已通過負(fù)數(shù)沖正”，以后查賬時(shí)一看就明白。同時(shí)做個(gè)簡(jiǎn)單的臺(tái)賬記錄這次調(diào)整，下次遇到類似問題直接查臺(tái)賬就能避免重復(fù)操作。

?您好，退貨入庫要單獨(dú)建個(gè)售后機(jī)倉，這樣好區(qū)分正常貨和返修貨。對(duì)賬單已經(jīng)扣過這筆賬了，所以倉庫入庫時(shí)不用再做財(cái)務(wù)沖賬，只要把實(shí)物挪到售后倉就行，別重復(fù)記賬。 2.賣返修機(jī)的時(shí)候直接從售后倉出貨，正常開票確認(rèn)收入。每月對(duì)賬時(shí)重點(diǎn)看兩個(gè)數(shù)：對(duì)賬單扣減的金額和售后倉進(jìn)出數(shù)量，兩邊能對(duì)上就說明沒重復(fù)。

現(xiàn)在的報(bào)廢物料就直接當(dāng)廢品賣掉了，這肯定不對(duì)的，都沒有沖減原價(jià)值。售后機(jī)的物料怎么區(qū)分，比如補(bǔ)料？

?您好，報(bào)廢物料不能直接當(dāng)廢品賣，要先在賬上沖掉原材料的價(jià)值（正常損耗不用轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，非正常損失要轉(zhuǎn)出），賣廢品的錢算其他收入；售后機(jī)的補(bǔ)料要單獨(dú)記錄，關(guān)聯(lián)原訂單號(hào)并注明報(bào)廢數(shù)量，返修領(lǐng)料直接從售后倉出庫，這樣賬和實(shí)物就對(duì)得上，不會(huì)重復(fù)記賬了。

補(bǔ)料沒有關(guān)聯(lián)原訂單?？蛻敉素浀奈覀冏兂烧Ｓ唵武N售的，比如退回金額是70塊，我賣出去就是100塊的單價(jià)了

?您好，補(bǔ)料必須關(guān)聯(lián)原訂單號(hào)，否則賬會(huì)亂套；客戶退貨后重新銷售時(shí)，退貨按原價(jià)70塊沖賬，賣出按100塊入賬，差價(jià)30塊是正常利潤(rùn)，但庫存成本必須按原來的70塊算，不能按新售價(jià)算成本。

現(xiàn)在實(shí)物可能只有386萬，系統(tǒng)里面卻有2000多萬，意思都沒有報(bào)廢這一說 這個(gè)賬怎么平，照這么下去，賬永遠(yuǎn)不會(huì)平 那就是客戶退回A公司銷售就是退回A公司，不能退到B公司吧 ,我們老板想統(tǒng)一退到B公司處理，但是B公司沒有生產(chǎn)線的，那還不是要調(diào)撥給A公司維修，這不是麻煩了是嗎？