老師，有這么一個問題，去年有物品當(dāng)時是從供應(yīng)商那里拿，然后直接送到客戶那邊，當(dāng)時我們前臺沒有做進(jìn)出庫記錄，也沒有提供相關(guān)單據(jù)給財務(wù)，然后客戶也沒付款給我們，所以財務(wù)也不知道這個事情?，F(xiàn)在我們的供應(yīng)商拿著他們當(dāng)時給我們公司的送貨單要求付款才知道這個事情，那現(xiàn)在這個進(jìn)出庫可以補(bǔ)做，收入可以算今年的嗎？
你這是內(nèi)賬還是外賬?供應(yīng)商給不給你們開發(fā)票
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老師，我有個賬務(wù)上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當(dāng)時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負(fù)數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？
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老師，請問一下，我們有個醫(yī)保藥房，有時候有些藥品沒貨客戶又急著要的時候，店長會把客戶的錢收到自己那里，然后直接去供應(yīng)商那里拿貨把貨款直接付給供應(yīng)商，把藥品拿給客戶以后，然后把利潤直接存到公賬上，相當(dāng)于沒有過進(jìn)銷存的系統(tǒng)，這樣可以嗎？
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老師，你好！我們?nèi)ツ暧幸粋€定單，出口的，已經(jīng)出貨給客人，走了報關(guān)，但是客人收到貨后不滿意，取消這個訂單，然后這個款也不要退，就掛在我們這里說下個訂單要扣掉這筆款，今年這個客人下了一個訂單，付款時就少付了去年那個訂單的費(fèi)用，這個賬要怎么操作呢？客人不滿意要取消訂單我們也和供應(yīng)商溝通了，供應(yīng)商同意我們因這個訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除，這個供應(yīng)商是月結(jié)的，我們在他們4月份的對賬單里扣除再付的款。
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公司從供應(yīng)商那里采購商品（分錄為借：庫存商品，進(jìn)項(xiàng)稅金，貸：應(yīng)付賬款），供應(yīng)商說我們拿貨達(dá)到一個標(biāo)準(zhǔn)（比如100萬）會給我們一個返利，但是不是直接返錢而是給我們一個額度，當(dāng)我們促銷活動賣貨出去了禮品會隨貨送給客戶，以促進(jìn)銷售，這個禮品的錢是我們付的，開票也是開出來，我怎么感覺虛虛的，不知道怎么做分錄，每個階段的分錄可以寫一下給我嗎，謝謝
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老師，現(xiàn)在有一供應(yīng)商業(yè)務(wù)員找我們付款，我查了他們公司的送貨賬務(wù)記錄，最開始是以送貨單公司名做入庫，后來又改為另一家公司名，但附件還是以前那就公司的送貨單。現(xiàn)在的問題是這個業(yè)務(wù)員說原來那家公司只有他和老板兩個人，意見不和分開了，公司也注銷了，然后注銷前的業(yè)務(wù)是誰負(fù)責(zé)的誰就去找相關(guān)公司要賬，與另外一個人無關(guān)，現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)員要求付款給他或者他的公司，過來我們公司大吵，請問他需要提供什么我們才能把這筆款付給他，且沒有風(fēng)險？
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@董孝彬老師，別的老師別回答
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我們只有一套賬，供應(yīng)商會開發(fā)票
如果金額不大的話，做在今年的賬里就算了，發(fā)票 單據(jù)都按照今年的日期來做
那就是叫他們重新開送貨單嗎？還是我們按照他們的送貨單開到今年就可以？
可以的，就當(dāng)成是你們今年才銷售的
還有一個供應(yīng)商是以甲公司名送貨給我們，現(xiàn)在要求付款給乙公司，說他們只能開乙公司的發(fā)票，這個是不是叫他們寫個說明，說明甲公司送的貨實(shí)際是乙公司送的，還是寫委托付款比較好？
哪個公司開票給你們，就給哪個公司打款
但不是要三流一致嗎？他是以甲公司名送貨的，我們?nèi)胭~也是以甲公司名入，現(xiàn)在他要求付給乙公司
三方關(guān)系不成立的哦，委托書也不成立的。 這個業(yè)務(wù)是虛的，只能讓供應(yīng)商改送貨單哦
那他改了我們的入庫系統(tǒng)要改，然后財務(wù)賬也要跟著改了？
是的，你的理解是正確的
我都不想理他，去年這么做已經(jīng)要求他改了，今年還繼續(xù)這樣。天天來煩我，要求付款
你們是他的客戶，可以讓他們按照你們的要求來做。而且，他們那樣做他們也是在避
好的 謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個五星好評哈