老師您好，我今年三月份支付公司審計(jì)費(fèi)5萬元并收到對方發(fā)票，當(dāng)時(shí)做賬是借：管理費(fèi)用49504.95 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅495.05 貸：50000 12月份對方說之前的票有問題，然后開了紅字發(fā)票，并開具正確的發(fā)票給我了，請問我要怎么出這筆賬？會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝解答

老師，您好！我們公司開票系統(tǒng)收到對方公司開具的一張紅沖發(fā)票，這個(gè)發(fā)票是對方企業(yè)2021年開具的，我們公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，然后對方企業(yè)開過過來的紅沖發(fā)票已抵扣0.00元，這個(gè)是合適的嗎？有什么影響嗎？我這邊可以確認(rèn)嗎？

老師，您好！我們公司開票系統(tǒng)收到對方公司開具的一張紅沖發(fā)票，這個(gè)發(fā)票是對方企業(yè)2021年開具的，我們公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，然后對方企業(yè)開過過來的紅沖發(fā)票已抵扣0.00元，這個(gè)是合適的嗎？有什么影響嗎？我這邊可以確認(rèn)嗎？

老師我們?nèi)ツ觊_了495w技術(shù)轉(zhuǎn)讓的發(fā)票。增值稅稅率0當(dāng)時(shí)開的普票。所得稅是技術(shù)轉(zhuǎn)讓500萬元以下的免稅，然后 我今年把這個(gè)發(fā)票紅沖了。怎么做賬呢，當(dāng)時(shí)是做的，借應(yīng)收賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在是跨年紅沖了。我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

老師你好！請問下我們公司機(jī)械幫對方公司做事30000元，然后用了對方公司10000元的油費(fèi)，那么實(shí)際對方公司欠我們公司20000元的機(jī)械工時(shí)費(fèi)，現(xiàn)在對方會(huì)計(jì)讓我開票給他們公司，那么是開20000元的發(fā)票給他們吧，但是對方會(huì)計(jì)讓我開30000元發(fā)票給他，那這樣不是對不上，他們收到票，只付款我們2萬，這樣對嗎，謝謝老師