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老師我們?nèi)ツ觊_了495w技術(shù)轉(zhuǎn)讓的發(fā)票。增值稅稅率0當(dāng)時開的普票。所得稅是技術(shù)轉(zhuǎn)讓500萬元以下的免稅,然后 我今年把這個發(fā)票紅沖了。怎么做賬呢,當(dāng)時是做的,借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在是跨年紅沖了。我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

2023-11-09 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-09 16:19

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。

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快賬用戶8398 追問 2023-11-09 16:19

跨年了老師,如果這樣做的話,不就影響本年的收入和利潤了么,

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:21

好影響的,跨年了,小企業(yè)會計準(zhǔn)則有一個未來適用法,如果你做利潤分配未分配利潤的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致呀。

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快賬用戶8398 追問 2023-11-09 16:22

我做借以前年度損益貸應(yīng)收賬款行不

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:22

小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶8398 追問 2023-11-09 16:23

對,但是稅管員讓我做以前年度損益調(diào)整,我也不知道咋做好,還不想影響本年利潤,還不想改變22年的賬

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:24

那你跟他說,到時候增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致,因為你的增值稅在今年申報

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快賬用戶8398 追問 2023-11-09 16:26

啥意思?這樣能導(dǎo)致不一致嗎?不明白,我這個所得稅是減免的,不應(yīng)該交所得稅,增值稅免稅

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:28

增值稅在這個月申報,以前年度損益調(diào)整不在你的利潤表里面,你得修改匯算清繳。

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快賬用戶8398 追問 2023-11-09 16:29

增值稅還要申報?我直接填了個其他業(yè)務(wù)收入-495w就行了吧,免增值稅的,所得稅我已經(jīng)修改匯算清繳表了。這樣行不

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:29

你好,你開了附屬發(fā)票,你不是先報嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:29

你的銷售額有影響呀?

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快賬用戶8398 追問 2023-11-09 16:29

我報了,但是不牽扯到增值稅,增值稅是0稅率

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:30

銷售額是銷售額,你填寫了附屬銷售額,它不影響嗎?你不影響繼續(xù)做就行了,沒有問題了。

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快賬用戶8398 追問 2023-11-09 16:30

按說是的銷售額少了495w

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:30

是呀,你的增值稅銷售額少了這些,本年累計少了這些呀。

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快賬用戶8398 追問 2023-11-09 16:36

老師這個是我填的申報表,看這個是不是沒影響總銷售額

老師這個是我填的申報表,看這個是不是沒影響總銷售額
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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:40

那你總的銷售額怎么計算?

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。
2023-11-09
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)收賬款。
2023-11-15
你好? ? 那你現(xiàn)在做:借 以前年度損益調(diào)整? ?應(yīng)交稅費 貸銀行存款? ? ? ?然后 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤分配-未分配利潤??
2021-04-12
您好,可以紅字沖回,但是不可以納稅調(diào)減的。2可以開1%
2021-05-19
您好,我們的賬務(wù)不用管,就當(dāng)是無票收入申報了,
2024-08-16
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