一季度所得稅申報(bào)后繳款了4218.88，后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，更正申報(bào)3978.58，導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅239.3，二季度的時(shí)候申報(bào)表上面顯示本年實(shí)際已繳納所得稅額是更正申報(bào)后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀，還有賬上第一季度的計(jì)提的3978.58，繳納的4218.88怎么做平呀？

老師我問(wèn)下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改？是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎？會(huì)有影響嗎？前面季度都沒(méi)交所得稅都是負(fù)利潤(rùn)

11月發(fā)現(xiàn)2023年第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤，報(bào)表利潤(rùn)是虧損的，不用補(bǔ)稅，可以在電子稅務(wù)局上更正申報(bào)嗎？還是說(shuō)可以先作廢，再申報(bào)。第三季度企業(yè)所得稅已申報(bào)

老師，我2023年5月，新注冊(cè)小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)，幾個(gè)問(wèn)題，一，7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅，什么時(shí)候退稅呢？二，2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了，導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí)，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過(guò)來(lái)了，銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了，那我4季度申報(bào)時(shí)，要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？