小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ?
老師 季度不超過30萬不需要繳納增值稅 如果開具專票 需要繳納增值稅吧
老師好,小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅,季度銷售額達(dá)不到30要不用交增值稅,需要做帳嗎,銷項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小規(guī)模企業(yè),當(dāng)月開票額度超過10萬,但本季度內(nèi)開票額度沒有超過30萬,這個(gè)需要繳納增值稅嗎?
第一季度開票金額35萬,需要全額繳納增值稅。可以在第二季度即4月,紅沖6萬嗎?這樣的話第一季度和第二季度怎樣報(bào)稅,要不要繳稅呢
第一季度開票金額35萬,需要全額繳納增值稅,第二季度即4月紅沖上季度開的6萬,第二季度的時(shí)候開票金額扣除紅沖的6萬,金額加起來只有15萬,那可以退第一季度繳納的增值稅嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申?qǐng)的專利所有權(quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對(duì)的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
郭老師,企業(yè)成立4年,沒有收入,就有一次開了一個(gè)幾塊錢,我的開辦費(fèi)很多,這個(gè)不能放在后面做成本嗎
證明公司實(shí)繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和代賬會(huì)計(jì),另外一家代賬公司財(cái)稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會(huì)計(jì),選擇哪家未來發(fā)展前景好呢,謝謝
老師,我這步 做了已交可以嗎
沒明白你說的啥意思呢?
應(yīng)交增值稅-已交增值稅
本身是使用應(yīng)交增值稅-未交增值稅替代應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅科目的
可以嗎我這樣做,
可以,但是不規(guī)范的哈