老師好，想咨詢下 我們公司第二季度利潤總額有點高，老板想少交點所得稅，讓我再做點工資進去，工資是只能做到六月底還是也可以往前在做幾個月的？
根據(jù)權責發(fā)生制，只能做到6月份，你可以暫估其他的費用。
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老師，我想問一下，我們公司開出機械租賃發(fā)票150萬，勞務費100萬，需要成本票，個人代開給公司機械租賃票150萬，勞務的成本需要做工資表，我4.5.6三個月做了50萬的工資，還有50萬，后面還要再做工資，但是7月要季報，如果有50的利潤，是不是要預繳企業(yè)所得稅，我能不能多開進點機械票，先通過季報，不預繳所得稅，然后后面幾個月再做工資，把勞務費的成本做出來，這樣可以嗎？
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老師你好，我們公司是小規(guī)模納稅人，今年才開的，之前一直沒什么費用，也沒要做賬的。就只有一個季度末有點利息收入，所以從今年年初就一個季度做一次賬只有幾張憑證，現(xiàn)在每月發(fā)工資，可以現(xiàn)在從現(xiàn)在開始就一個月做一次賬了嗎？
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老師您好，我公司老會計明年退休，我接替她工作。有個問題想請教，我們是工業(yè)企業(yè)。第一、第二季度老板往往不想預繳企業(yè)所得稅，老會計的做法是在季度末，預提一筆費用，然后下月沖回。我們整年是不欠所得稅的，最后都會真實交所得稅，就是老板不想在前兩季度預繳，請問老會計這做法有問題嗎？有沒有別的方法達到老板需求？謝謝！
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老師您好，我想問一下，就是我們假如說3月份開了一張12月份的環(huán)保設備運維的發(fā)票，然后我的這個問題就是說我這個員工工資現(xiàn)在目前太少，假如說1~3月吧，嗯，可能只能達到1萬多的這個人工成本，但是往后這幾個月，嗯，每個月都要做工資，我的意思就是說1~3月不是要交企業(yè)所得稅嗎？我我不想就是說嗯，因為前期人工成本少，交的所得稅過多，然后到了年底還要調(diào)增退稅，因為往后不是我這幾個月都要一直做工資嗎？肯定到時候費用還會上來，我說我想問的是能不能先不交企業(yè)所得稅，到年底再交啊，或者說退稅麻煩嗎？
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老師，我們是建材公司，類似工程的，第四季度盈利100多萬，大概交8萬多的企業(yè)所得稅，老板不想交那么多，讓我做暫估，11月我就暫估了30萬了，確實我們有時候沒有錢付給人家，人家開發(fā)票也慢，老板只想交1萬左右的稅，那我做那么多暫估可以嗎？或者我這里有些可能是老板消費的費用票，或者其他人開的費用票，全部掛老板頭上也能抵個幾萬吧，這樣可以嗎？因為我說暫估做那么多也不好，老板問我，那我覺得交多少稅好？我們就第二季度交了企業(yè)所得稅，第一和第三都沒有交
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老師，還有什么費用可以暫估？ 這個工資都是只計提，都不一定能發(fā)的了的
你好，辦公費沒有其他的了嗎？
沒...公司好幾個月都沒什么業(yè)務 只有五月份開了一張五十萬的發(fā)票 所以第二季度利潤總額就有點高了
那就暫估其他費用。
借管理費用其他 貸其他應付款暫估
老師 暫估了不是也得有發(fā)票嗎？ 那后續(xù)拿不到發(fā)票咋辦呢
沒有發(fā)票，紅沖不就行了，你以后有工資，紅沖他不可以嗎？
以后發(fā)生了工資， 你費用增加了， 你不需要這個暫估了，你再紅沖它。
哦哦明白了 暫時計提可以把所得稅降下去 那影不影響匯算清繳嘞老師
匯算清繳之前，你全部紅沖了就不影響。如果沒有紅沖的話，那匯算清繳需要納稅調(diào)增沒有發(fā)票的這一部分。