你好,就是你們自己使用的固定資產(chǎn),還是買了銷售的庫存商品?
老師,紅沖上年的暫估費用分錄怎么寫,今年回來了一部分,還有一部分沒回來,當(dāng)時暫估的會計分錄是借:銷售費用~運費~加工費,貸:其他應(yīng)付款暫估,我現(xiàn)在要怎么做分錄,如果涉及到以前損益調(diào)整,麻煩把沖紅到結(jié)轉(zhuǎn)的整個分錄詳細(xì)寫出來,謝謝老師
老師,我們公司一月份回來了100萬的材料,當(dāng)時就用了50萬的材料,因為發(fā)票沒有回來,我一直做的暫估,這個月發(fā)票回來了,我應(yīng)該怎么做分錄吶?
老師你好7月份做賬購買材料,發(fā)票沒有回來,暫估費用借:庫存商品20萬,貸:應(yīng)付賬款_暫估20萬 11月份,發(fā)票回來,金額是206227元的發(fā)票。我改如何寫分錄,請老師指導(dǎo)一下謝謝
老師建筑業(yè)公司22年的暫估10萬,在23.5.31前沒有回來發(fā)票,在7月份回來發(fā)票了,我沖減暫估就是借利潤分配未分貸應(yīng)付賬款暫估,之后怎么做分錄?(借工程施工貸銀行,然后呢)
老師,我們公司在22年暫估一筆50萬應(yīng)付賬款,在次年的5.31日前沒有回來發(fā)票,在6月份才回來一部分發(fā)票,沖減暫估的分錄怎么做?我們是建筑業(yè)公司,正常的分錄又怎么做
老師,子女教育專項扣除申報方式是選年度自行申報還是通過扣繳義務(wù)人申報,個人獨資申報經(jīng)營所得
老師 小規(guī)模3%的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎
老師,比如買磚實際的價格是0.305元,但是我想要求對方按0.42元每塊開票。買了50000塊磚。3%的稅率,需要付多少稅款?
老師 小規(guī)模3%的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎
老師,簽訂提供服務(wù)的合同,需要繳納印花稅嗎?
老師 小規(guī)模3%的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎
老師:老板名下多個公司,其中一個一直沒有建賬,只有一個法人每月交一下社保,幾個月偶然一筆進(jìn)銷業(yè)務(wù)的那種,其他沒有員工及任何費用,現(xiàn)在老板讓建賬,我將上月末的幾個銀行賬戶余額錄入本月期初,往來沒有數(shù)據(jù)提供沒有記賬,也沒有固定資產(chǎn),本月只有一筆交納社保業(yè)務(wù),就這幾筆分錄,這樣月末可以直接結(jié)賬嗎?
老師晚上好,請問蘇州園區(qū)對于文化創(chuàng)意稅是免稅的,是否有政策文書呢?
電子口岸卡辦理需要多久
小規(guī)模納稅人期間開了一張發(fā)票,后面轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,還能在一般納稅人期間,開1個點的發(fā)票嗎
我們公司這個月買了空調(diào),發(fā)票沒有回來,但是已經(jīng)賣出去了。相當(dāng)于老師您說的銷售的庫存商品。我需要暫估這個空調(diào)的成本,購買的成本是2萬元。賣了21000元。
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。 發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借庫存商品,貸銀行存款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
老師應(yīng)付賬款后面是要單獨設(shè)立一個暫估的二級科目嗎?
對的 是的 需要的 是的