同學你好 這個直接沖就可以 原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字分錄

老師,工程建筑上年項目沒結(jié)束,當時是借工程施工-暫估,貸應付賬款-暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務成本,貸工程施工-暫估?,F(xiàn)在票來了,怎么做調(diào)整不影響今年的利潤,求分錄。謝謝!
老師,麻煩問下我們企業(yè)所得稅匯算清繳的時候她暫估的沒有回來發(fā)票,她的分錄是:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估,我現(xiàn)在票回不來了,我能這么做分錄不?借:應付賬款-暫估,貸:本年利潤-未分配利潤
老師,我在22.12月有一筆暫估成本,然后在5.31之前回來發(fā)票了,我就直接沖減當期的主營業(yè)務成本和應付賬款暫估就行對吧,如果要是6月份回來的發(fā)票是不是就直接 做:借利潤分配負數(shù)貸應付賬款暫估?
老師,之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個科目
老師建筑業(yè)公司22年的暫估10萬,在23.5.31前沒有回來發(fā)票,在7月份回來發(fā)票了,我沖減暫估就是借利潤分配未分貸應付賬款暫估,之后怎么做分錄?(借工程施工貸銀行,然后呢)
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了