附表2,有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)欄填寫(xiě)的
老師,稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_(kāi)的增值稅專票,現(xiàn)在要求更正申報(bào),說(shuō)做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不知道填在報(bào)表哪,還有更正所得稅年報(bào),不知道是在調(diào)增表還是在,還是在期間費(fèi)用中調(diào)減?
老師,我們單位有一家上游企業(yè)被列為非正常,系統(tǒng)提示一張發(fā)票異常,現(xiàn)在已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)稅前扣除的成本也要做調(diào)增處理,我想更改2019年的匯算表,可是沒(méi)有通過(guò),這部分調(diào)增要怎么填呢,是不是我填的不對(duì)
老師請(qǐng)問(wèn):我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來(lái)23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,后來(lái)解除異常又更正申報(bào)退稅。現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票(當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅,提示老比對(duì)不通過(guò)。
老師請(qǐng)問(wèn):我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來(lái)23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,后來(lái)解除異常又更正申報(bào)退稅?,F(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票(當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅,提示老比對(duì)不通過(guò)。
老師好,現(xiàn)在動(dòng)不動(dòng)專管員就說(shuō)收到哪里的稅務(wù)預(yù)警,去年開(kāi)票給我公司的哪個(gè)公司又稅務(wù)異常了,每次我都要更正申報(bào)去年的年報(bào)并且補(bǔ)交稅金,這個(gè)更正申報(bào)有次數(shù)限制沒(méi)有啊
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
企業(yè)所得稅 老師
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
稅局系統(tǒng)提示讓反饋啊 下該筆業(yè)務(wù)? ?我們?cè)趺刺?填了都過(guò)不去這么回事
先填寫(xiě)納稅調(diào)增金額,再計(jì)算填寫(xiě)稅款