老師，每月做賬時計(jì)提一筆成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，計(jì)提兩月后，現(xiàn)按年度已付款，并收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，請問怎么做分錄，才能讓成本按月分?jǐn)?/h1>
你好，你這個是今年的還是去年的？
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Q
請問老師，我在四月份預(yù)提了成本，請問本月收到發(fā)票但是未付款怎么做賬，之前是借:主營業(yè)務(wù)成本～預(yù)提成本，貸:應(yīng)付賬款
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Q
支付一筆車輛保險(xiǎn)費(fèi)，分12個月攤銷。 1.付款時做分錄： 借：預(yù)付 1000 貸：銀行1000 2.收到發(fā)票： 借:主營業(yè)務(wù)成本 884.96 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)115.04 貸：預(yù)付款 3.轉(zhuǎn)為攤銷分錄 借：待攤費(fèi)用/保險(xiǎn)費(fèi) 1000 貸：主營業(yè)務(wù)成本 1000 4.每月攤銷分錄： 借：主營業(yè)務(wù)成本 83.3 貸：待攤費(fèi)用/保險(xiǎn)費(fèi) 83.3 以上分錄做的對嗎？特別是第3-4最后兩筆分錄。
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Q
老師你好！9月份成本票未到，暫估成本 借：主營業(yè)務(wù)成本11098500 貸：應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款11098500 10月份收到成本票，紅沖9月份的暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本-11098500 貸：應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款-11098500 再按成本發(fā)票做分錄 借：工程施工--××項(xiàng)目10988613.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）109886.25 貸：應(yīng)付賬款/供應(yīng)商11098500 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本10988613.75 貸：工程施工--××項(xiàng)目10988613.75 能否按以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理，謝謝！
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Q
我的原分錄是這樣的： 收到發(fā)票時： 借：其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款 支付時： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了： 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 月底計(jì)提： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 付款時： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 是不是成本多進(jìn)了？這是上年的，我現(xiàn)在怎么調(diào)整？
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4月沒有收到成本票 付款是做錯分錄 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款，以為四月已經(jīng)計(jì)提了預(yù)付其實(shí)沒有，現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn)，怎么才能沖掉多記的成本，把預(yù)付加進(jìn)去，怎么做分錄
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費(fèi)用是25.5-26.4? ?已按月計(jì)提了兩月成本
你好，你這個應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整。管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，待預(yù)付賬款。
成本怎么分?jǐn)偟桨丛履?
是我看錯了，你是今年到明年的。你是什么時候付的錢
假設(shè)合同金額1萬2? ?我已按月計(jì)提了5月6月 各1千? 這月剛付款1萬2? ?并且收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
你好，你借管理費(fèi)用-租金，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款 就可以了。
想讓不含稅的成本分?jǐn)偟矫吭拢趺醋龇咒洶?。老?
你好，你先預(yù)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，銀行存款。 然后攤銷的時候借管理費(fèi)用，租金貸，預(yù)付賬款。
明白了? 謝謝老師
你好，不用客氣的了。