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我們公司是國際貨物代理公司(簡稱A公司),老板注冊了好幾個商貿(mào)公司1-2-3,用于注冊快遞賬號(注冊快遞賬號要用企業(yè)的名義),然后A企業(yè)會往那些1-2-3公司打運費,然后1-2-3的商貿(mào)公司打去給那些聯(lián)邦-UPS--DHL打錢。我想問下,這種要怎么做賬?

2025-07-10 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-10 10:31

一、A 公司 打運費給商貿(mào)公司 借:其他應(yīng)收款 - 商貿(mào)公司(1/2/3) 貸:銀行存款 確認成本(商貿(mào)公司完成支付后) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款 - 商貿(mào)公司(1/2/3) 二、商貿(mào)公司(1 - 2 - 3) 收 A 公司運費 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - A 公司 支付給快遞商(聯(lián)邦 / UPS/DHL) 借:其他應(yīng)付款 - A 公司 貸:銀行存款

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快賬用戶7604 追問 2025-07-10 10:39

商貿(mào)公司1-2-3這樣做賬不會被查吧?然后這個商貿(mào)公司由于只是一個注冊賬號的作用,一直沒有收入,要不要做一點收入呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:39

同學你好 這個不會的

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快賬用戶7604 追問 2025-07-10 10:46

好的,謝謝老師,要做一點點無票收入嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:48

你有的話就做無票收入哦

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快賬用戶7604 追問 2025-07-10 11:01

我想問一下,如果聯(lián)邦-DHL-UPS他們開票給商貿(mào)公司1-2-3了怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:04

沒有開票給你們?你們是代收代付?

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快賬用戶7604 追問 2025-07-10 11:07

對,代收代付,偶爾聯(lián)邦UPS會開票過來的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:10

那你就做往來科目哦

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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