我們木業(yè)公司，開的是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，然后之前開錯發(fā)票在6月份做紅沖，我在申報的時候要再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
你自己開錯發(fā)票不需要進項轉(zhuǎn)出，收到已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票紅沖才需要轉(zhuǎn)出
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Q
老師我想問下，稅局要求我們把之前抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出，直接再開票系統(tǒng)沖紅是嗎？然后做納稅申報的時候是要補交這部分稅嗎？
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Q
老師，有張進項發(fā)票錯誤，我能在6月先做紅沖分錄，申報增值稅的時候把抵扣的進項轉(zhuǎn)出，補繳稅款，7月再開紅字信息表可以嗎
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Q
老師，我們以前月份的發(fā)票開錯了，現(xiàn)在開紅字發(fā)票沖紅了，然后憑證要怎么做進項稅轉(zhuǎn)出?。哭D(zhuǎn)出到哪去？
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Q
老師你好，我9月份開出了一張銷售發(fā)票開錯了，然后九月份直接紅沖了，我現(xiàn)在報稅的時候在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出需不需要填我我開的那個紅字發(fā)票稅額呀
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Q
開紅字發(fā)票，進項稅轉(zhuǎn)出，就按咱們財務(wù)賬上填多少，就是紅字發(fā)票的，報稅的時候然后我填到進項稅轉(zhuǎn)出那兒，然后剩下就是他開的紅字發(fā)票，咱沒做賬的那些，先不用轉(zhuǎn)出可以嗎？然后等下個月做的時候，我再做進項稅轉(zhuǎn)出，這樣行不？
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但收購發(fā)票是我們公司自己開的，不需要嗎？
自己開的收購發(fā)票紅沖就需要進項轉(zhuǎn)出
我們是自己開反向開收購票，然后我們也已經(jīng)進行了抵扣
嗯嗯，那么在6月進項轉(zhuǎn)出就行
老師，那做進項稅額轉(zhuǎn)出是不是要交增值稅，產(chǎn)生的滯納金？
是的，補交稅就會有滯納金的
老師，我不明白，就是紅沖之后認(rèn)證的發(fā)票那一進一出，不就是沒有稅要交了嗎？
就是因為開負(fù)數(shù)發(fā)票才進項轉(zhuǎn)出。你原來開的藍字是做的進項