老師，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2024年第三季度，第四季度的賬沒有寫稅款分錄，但稅款當時就交了，現(xiàn)在補記這筆分錄要怎么寫
借：利潤分配-未分配利潤 貸；應交稅費
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老師，我們公司是高企，現(xiàn)在填寫第四季度的所得稅報表，第三季度的研發(fā)費用加計了728024.63元，現(xiàn)在填第四季度了，第四季度研發(fā)費用只有298198.01元，但是這表不讓改，怎么辦呢？
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#提問#老師 2022年第四季度的企業(yè)所得稅和城建稅忘記計提了，現(xiàn)在2023年了 分錄該怎么寫
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請問老師，我們有一筆2023年第四季度的物業(yè)費未付，當時在籌建期，2024年一月才入的賬計入了長期待攤費用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實際結算要比之前做的分錄金額少，現(xiàn)在要怎么做賬？
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請問老師，我們有一筆2023年第四季度的物業(yè)費未付，當時在籌建期，2024年一月才入的賬計入了長期待攤費用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實際結算要比之前做的分錄金額少，現(xiàn)在要怎么做賬？ 當時分錄 借 長期待攤費用 31500 貸 應付賬款 31500
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老師，我2023年10-12月也就是2023年第四季度的那個企業(yè)所得稅，我忘記在當時做分錄了。今年我才發(fā)現(xiàn)，請問我補分錄要怎么做呢？
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是這樣的
借：利潤分配-未分配利潤 貸；應交稅費-各附加稅費 借：利潤分配-未分配利潤 貸；應交稅費-未交增值稅
稅款當時已經交了，是賬沒有做
是的，現(xiàn)在就是做補計提的賬
補計提以后，又要怎么寫正確分錄
就是那樣補計提就完事了哈
好的老師
只是影響金額比較大，需要更正上年的報表，視同上年已經計提。然后更正年度匯算