老師，我有個總公司，利潤表跟所得稅中的數(shù)據(jù)不一樣，已被監(jiān)測出，那是因為去年1月成立了分公司，獨立核算，分公司剛開始核了所得稅稅種，但是我發(fā)現(xiàn)不享受減免，就跑了N個地方，包括稅政科都去過，人家明確說明分公司成立第一年不就地預(yù)交所得稅，我們拿著政策給分公司專管員看，分公司又取消所得稅稅種。分公司的財務(wù)報表和增值稅在分公司所屬地報，總公司的所得稅申報表數(shù)據(jù)跟總公司本身財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致，利潤大于總公司本身，現(xiàn)在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤表，改成跟所得稅申報表數(shù)據(jù)一致。那總公司去年基本上沒交增值稅，分公司交了3萬多，我現(xiàn)在把總公司利潤表改了，會不會金稅三期又把增值稅申報表中收入數(shù)據(jù)給監(jiān)控出來？

老師好，之前的賬上把年度補繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 所以利潤表里面所得稅費用就有這個稅額，但是申報表里是沒有這個數(shù)據(jù)的，就導(dǎo)致了報表和申報表里的利潤總額不一致，我現(xiàn)在怎么調(diào)整

老師，剛才那個問題那我現(xiàn)在是不是有3種做法，1，到柜臺上修改第一季的財務(wù)報表，第三第四季度的財務(wù)報表那兩個科目手動修改，最終全年財務(wù)報表期初數(shù)一致。第二種就是到柜臺修改第二季度的財務(wù)報表，把手動修改的變?yōu)樵瓉淼臄?shù)字，后期億期贏自動導(dǎo)入數(shù)據(jù)。第三，修改第二季度財務(wù)報表，沖紅之前利潤分配_未分配利潤那個分錄，重新用所得稅這個分錄，這樣報表勾稽關(guān)系就對應(yīng)上了。

老師你好，我家是去年10月份成立的，前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了，我們23年到3月份季報的時候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應(yīng)該怎么給他整平呢？是匯算的時候調(diào)減嗎？把那50多萬調(diào)減嗎？不知道我這么說老師能明白不？

老師你好，我家是去年10月份成立的，前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了，我們23年到3月份季報的時候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應(yīng)該怎么給他整平呢？是匯算的時候調(diào)減嗎？把那50多萬調(diào)減嗎？不知道我這么說老師能明白不？