就是收入記賬重復(fù)了，23和24都做了收入

可以，您的調(diào)整對(duì)的

對(duì)，而且24年借方寫的借預(yù)收賬款。我們平常確實(shí)是入收入沖預(yù)收賬款，只是這次23年收到錢沒(méi)有入預(yù)收賬款，直接入的收入

嗯，就按您說(shuō)的沖就對(duì)的

如果只做一筆借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，，貸預(yù)收賬款，這樣可以嗎老師

這樣您報(bào)表的勾稽關(guān)系會(huì)對(duì)不起

勾稽關(guān)系會(huì)對(duì)不上的

哪一種辦法更好呀老師

就按您開(kāi)始說(shuō)的調(diào)整就好

還需要更改23年匯算清繳申報(bào)表嗎老師

不需要，您23年申報(bào)了收入，24年收入正負(fù)抵消掉了

如果分錄做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸預(yù)收賬款 是不是就得該23年匯算清繳了老師

23年這筆收入申報(bào)增值稅沒(méi)有啊

沒(méi)有申報(bào)增值稅

那就是所得稅申報(bào)表也不顯示了？那23的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么報(bào)的？

入所得稅收入了，財(cái)務(wù)報(bào)表正常顯示的

那增值稅申報(bào)表與所得稅申報(bào)表收入不一致，系統(tǒng)沒(méi)有提示？

比對(duì)不一致，沒(méi)有提示嗎，還是說(shuō)是強(qiáng)制申報(bào)的呀

沒(méi)有提示，正常申報(bào)的應(yīng)該，當(dāng)時(shí)不是我申報(bào)的，我沒(méi)入職。我現(xiàn)在問(wèn)題是在當(dāng)期做調(diào)整分錄做什么合適，問(wèn)其他老師，他們說(shuō)分錄寫借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸預(yù)收賬款，就需更正23年所得稅匯算清繳申報(bào)表，那么寫什么分錄可以不更正23年匯算清繳申報(bào)表，因?yàn)橐桓偷酶脦啄甑?，根本不現(xiàn)實(shí)。做借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，借銀行存款正數(shù) 貸預(yù)收賬款正數(shù)，這樣不需要更正匯算清繳報(bào)表不

金額四萬(wàn)多