老師你好，我們廠有個客戶，38000元不肯給啦，現(xiàn)在有來訂貨啦，請問老師之前38000元賬怎么平的呀？然后后面繼續(xù)呀？急急
必須要叫對方支付了再繼續(xù)，不然他繼續(xù)騙你們呢？
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老師，請問我們現(xiàn)在有一筆報銷，本來是貨啦啦平臺充值，花多少開票開多少的。因為著急拉貨，所以員工個人墊付1500元，公司已支付給員工報銷1500元。后面附的是專票4935.84元，稅額是407.55元。這個專票已經(jīng)認證抵扣了。請問分錄應該怎么做？
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老師你好，請問一下，有一個公司把錢打進來啦，好幾年啦，現(xiàn)在掛著，但是這個公司幾年不給我們往來啦，請問老師怎么平賬呀？金額1500元做營業(yè)外收入，除了這個方法，還有其他方法么？
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老師你好，請問一下，供應商在2023年6月份開了一張專票3800元，然后供應商作廢啦，但是他沒告訴我們，我們記賬了，然后供應商在2023年8月份重開了一張金額一樣發(fā)票也是3800，數(shù)量變化了，金額還是一樣的，跨年啦，我今天發(fā)現(xiàn)應付賬款欠供應商款3800元，我問了老板，老板說之前6月份作廢了3800元，請問老師怎么調(diào)整賬呀？就是6月份賬怎么沖掉呀？急急
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老師你好，去年6月份供應商開了一張專票，金額是3800元，后來供應商把這張票作廢啦，我們不知道，有做賬了，但是沒勾選，我們有付款了，到了8月份時候，供應商重新開了一張專票，就是之前作廢票重開的3800元，在8月份時候把這張做賬了，但是今天發(fā)現(xiàn)還欠供應商3800元，實際不欠供應商款啦，是由于之前作廢票做賬了，請問老師怎么紅沖？我做了原路紅字分錄，沒有再做藍字分錄，因為再做就重復了，就恢復到原點？急急
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老師你好，我們廠有個職工生小孩，老板不清楚之前給她發(fā)三個月工資4500元，過了6個月之后，現(xiàn)在醫(yī)保生育補貼打到公司賬戶上18000元，老板叫把4500扣掉，剩余13500元給這個員工，請問老師，分錄怎么寫？急急
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老師，賬上有一筆多年前的應付賬款，以前老板說可能付過了，對方已經(jīng)平賬，我這邊該怎么把賬平了，通過現(xiàn)金，還是通過其他應付款款法人，那個風險小點，或者老師有好的解決辦法
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一開始我只選了B，因為產(chǎn)品種類是一定增加了的；對于A選項題目三個都是娃娃，種類肯定是算，硬要拆成兩個大類去看也不太合理，但是C選項種類下的規(guī)格題目中明確沒有提及；D選項題目也沒有說目標定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關聯(lián)度?？紤]多選題，硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB，但是答案給了D選項，敢問題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關聯(lián)度提升啊啊??？？？
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以工代賑項目，村委會成立勞務公司 無盈利，上面撥付的勞務費100萬，全部發(fā)放工資，收到撥付款 做主營收入 稅，現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多，沒盈利 怎么交，這8000問上級要 又作為什么 才能要得到呢？
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6月份開出增值稅專用發(fā)票，沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅，公司交不上稅，如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票，要不要交稅。還是留抵抵稅解決？請出一個最佳解決方案
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公司的主營業(yè)務收入是車輛租賃費，申報印花稅的時候應該按買賣合同申報還是財產(chǎn)租賃合同申報
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老師，又遇到同樣公式的問題了，能幫忙操作一下嗎
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酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
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老師，請教一個函數(shù)公式
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請問老師，為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣？還是我理解有偏差？
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請問老師，進口貨物，預付了貨款 借：預付貨款 （按照合同外幣金額*付款當日匯率換算人民幣金額記價） 貸：銀行存款 商品入庫 借：庫存商品（增值稅海關繳款書完稅價格）代：預付賬款 預付賬款大于海關繳款書完稅價格，多的錢不退回，怎么處理 ？（合同上外幣金額大于報關單上外幣金額）
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老師，是這樣的，之前是代賬會計做的，我接手時候38000元掛在上面，幾年啦，一直都掛著，在我接手，這個客戶是一筆一筆款都到的，現(xiàn)在想把之前賬38000元平的，怎么平呀？急急
那個沒有依據(jù)，沒法平的，除非你能查實是怎么回事？
老師，是沒有依據(jù)，那就掛在上面么？
是的，一直掛著就行了哈
老師，一直掛著，賬永遠不對呀？顯示老欠款呀？
是的，就是那樣子處理，不要犯強迫癥，沒有依據(jù)不要管
好的，謝謝老師！
不客氣，祝你周末愉快！感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。