個人部分和其他員工一樣做的,這個就算補做也沒區(qū)別
老師,平時說的進銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進銷存吧?
老師,我這邊有一個居間費需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會不會有什么風(fēng)險
老師長投合并怎么計算計算合并成本來
專精特新企業(yè)也必須做研發(fā)費用嗎?
劉艷紅老師,我還有一個問題需要您解答,6000是法人微信轉(zhuǎn),還是無所謂誰?
物流公司,有開收入發(fā)票,沒有進項成本發(fā)票,沒掛靠車輛,沒走賬,怎么開呢
實收資本入多了,可以隨意調(diào)出到資本公積嘛
老師這題怎么選?分錄怎么寫
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報調(diào)整的用做賬嗎
那位離職員工的個人部分做進了公司應(yīng)該繳納的社保里面,然后發(fā)放工資的時候又把這筆做進了工資表里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄這樣做的話又少了一部分
個人部分還是從工資里扣 企業(yè)部分才做進公司承擔(dān)部分哦 你的意思是你們也承擔(dān)了個人部分?
對,上個月做社保分錄的時候把他的做進了公司承擔(dān)的部分去了,現(xiàn)在不知道怎么補救
沖減了多做的企業(yè)部分 然后掛其他應(yīng)收款 發(fā)工資扣除
老師,4月的已經(jīng)結(jié)賬了,請問分錄怎么做呢
同學(xué)你好 在五月做就可以 借其他應(yīng)收款 貸費用科目(個人應(yīng)承擔(dān)的金額)
老師,貸方費用寫什么分錄呢?是這樣嗎?但是這樣紅沖不了
貸管理費用 你寫的紅字的不對
借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費用 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬?
老師,那補錄的工資和社保是這樣做嗎?
個人社保不單獨計提的 是含在工資里一塊計提的
老師,那應(yīng)該怎么做呢?或者將錯就錯直接不管了?反正錢都花了
不對 計提的個人工資是含個人社保的,比如說工資五千,個人社保五百,那你就按五千計提給他發(fā)4500
老師,現(xiàn)在就是當(dāng)初沒計得這個其他他應(yīng)收款個人社保,所以少了這部分,把工資補錄上去之后就是這樣,請問這個怎么做呢?
計提工資的時候也沒計提個人部分嗎
對,但是工資好錄,直接借管理費用501.07,貸職工薪酬501.07元,就是這個其他應(yīng)收款不知道咋錄?
發(fā)工資的時候扣除就行,掛其他應(yīng)收款
老師,我這樣做可以不?工資少錄的直接錄,然后之前多扣的算營業(yè)外收入
同學(xué)你好 這個可以的