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老師,公司有一個人在四月已經(jīng)離職,所以做工資表和社保費的時候就沒錄他的,工資好補,發(fā)的時候補錄就行,但是社保費有4月給他交了,只是做分錄的時候個人社保沒做他的,就是把他個人應(yīng)該繳納的社保做進了社保費,現(xiàn)在怎么做分錄 呢?

2025-05-22 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-22 16:36

個人部分和其他員工一樣做的,這個就算補做也沒區(qū)別

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 16:39

那位離職員工的個人部分做進了公司應(yīng)該繳納的社保里面,然后發(fā)放工資的時候又把這筆做進了工資表里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄這樣做的話又少了一部分

那位離職員工的個人部分做進了公司應(yīng)該繳納的社保里面,然后發(fā)放工資的時候又把這筆做進了工資表里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄這樣做的話又少了一部分
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齊紅老師 解答 2025-05-22 16:40

個人部分還是從工資里扣 企業(yè)部分才做進公司承擔(dān)部分哦 你的意思是你們也承擔(dān)了個人部分?

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 16:42

對,上個月做社保分錄的時候把他的做進了公司承擔(dān)的部分去了,現(xiàn)在不知道怎么補救

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齊紅老師 解答 2025-05-22 16:43

沖減了多做的企業(yè)部分 然后掛其他應(yīng)收款 發(fā)工資扣除

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 16:44

老師,4月的已經(jīng)結(jié)賬了,請問分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-05-22 16:47

同學(xué)你好 在五月做就可以 借其他應(yīng)收款 貸費用科目(個人應(yīng)承擔(dān)的金額)

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 16:50

老師,貸方費用寫什么分錄呢?是這樣嗎?但是這樣紅沖不了

老師,貸方費用寫什么分錄呢?是這樣嗎?但是這樣紅沖不了
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齊紅老師 解答 2025-05-22 16:53

貸管理費用 你寫的紅字的不對

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齊紅老師 解答 2025-05-22 16:54

借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費用 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬?

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 17:01

老師,那補錄的工資和社保是這樣做嗎?

老師,那補錄的工資和社保是這樣做嗎?
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齊紅老師 解答 2025-05-22 17:04

個人社保不單獨計提的 是含在工資里一塊計提的

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 17:05

老師,那應(yīng)該怎么做呢?或者將錯就錯直接不管了?反正錢都花了

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齊紅老師 解答 2025-05-22 17:06

不對 計提的個人工資是含個人社保的,比如說工資五千,個人社保五百,那你就按五千計提給他發(fā)4500

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 17:11

老師,現(xiàn)在就是當(dāng)初沒計得這個其他他應(yīng)收款個人社保,所以少了這部分,把工資補錄上去之后就是這樣,請問這個怎么做呢?

老師,現(xiàn)在就是當(dāng)初沒計得這個其他他應(yīng)收款個人社保,所以少了這部分,把工資補錄上去之后就是這樣,請問這個怎么做呢?
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齊紅老師 解答 2025-05-22 17:20

計提工資的時候也沒計提個人部分嗎

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 17:26

對,但是工資好錄,直接借管理費用501.07,貸職工薪酬501.07元,就是這個其他應(yīng)收款不知道咋錄?

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齊紅老師 解答 2025-05-22 17:28

發(fā)工資的時候扣除就行,掛其他應(yīng)收款

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 17:31

老師,我這樣做可以不?工資少錄的直接錄,然后之前多扣的算營業(yè)外收入

老師,我這樣做可以不?工資少錄的直接錄,然后之前多扣的算營業(yè)外收入
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齊紅老師 解答 2025-05-22 17:48

同學(xué)你好 這個可以的

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