其他應付款可以轉(zhuǎn)實收資本。

其他應付款可以轉(zhuǎn)為實收資本嗎?
老師,其他應付款可以轉(zhuǎn)實收資本嗎
其他應付款可以轉(zhuǎn)實收資本嗎
您好,其他應付款可以轉(zhuǎn)實收資本嗎
其他應付款可以轉(zhuǎn)實收資本嗎
請問其他單位代發(fā)工資代交社保,收到代發(fā)單位全額開具6%的專用發(fā)票,項目名稱為現(xiàn)代服務*服務費,可以使用嗎?還是要開人力資源服務勞務派遣或者勞務外包才行?
老師,我們老板大金額的發(fā)票超過一百萬的,分開開票,每張都要小于100萬,說超過100萬的發(fā)票會被稅務系統(tǒng)預警,這樣有沒有風險???
銀行對賬少個九分錢,是以前的,可以用哪個科目調(diào)賬嗎
客戶退貨100件,重新處理92件,損耗的8件計什么科目
快賬結(jié)了賬憑證怎么刪除啊
我們公司賣豬肉的,我們給客戶訂單數(shù)數(shù)量不夠,后面補貨了,補貨的全部在系統(tǒng)錄了金額,本來應該不用錄金額,但是系統(tǒng)有錄金額,會計說做賬要抹零,財務要支出的,這個分錄怎么做
老師 打印機開發(fā)票開什么類目
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費用的,假設這個月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認收入,和支付利息,確認費用分錄分別怎么寫
已經(jīng)支付了的預付款,現(xiàn)在收到退回預付款,怎么入賬?
要什么說明的嗎
最好出具驗資報告
沒有呢那我做錯了可以改過來嗎
做錯了可以改過來
那怎么寫反分錄
電腦賬單
電腦做的
那沒有出資證明怎么弄
借:實收資本 貸:其他應付款
數(shù)字寫負數(shù)嗎?
數(shù)字是寫正數(shù),不是負數(shù)
那不改過來要去那里驗資的
找會計師事務所出具
那還是調(diào)過來吧
那樣太麻煩了
好的,祝你工作順利!