老師，速達5000工業(yè)版軟件你了解嗎？啟用的是進銷存與賬務相結合模式，生產(chǎn)系統(tǒng)驗收單審核后，期末結轉驗收單，領料單時，為什么系統(tǒng)提示已結轉憑證，可是財務系統(tǒng)沒有呢？我看原來做的賬，也沒有結轉成本的憑證呢？查明細賬，只有入庫數(shù)，連個成本金額都沒有。

速達5000工業(yè)版軟件你了解嗎？啟用的是進銷存與賬務相結合模式，生產(chǎn)系統(tǒng)驗收單審核后，期末結轉驗收單，領料單時，為什么系統(tǒng)提示已結轉憑證，可是財務系統(tǒng)沒有呢？我看原來做的賬，也沒有結轉成本的憑證呢？查明細賬，只有入庫數(shù)，連個成本金額都沒有

一般納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會計準則，“應交稅費~應交增值稅”下面的二級明細科目只有：進項稅額，銷項稅額，出口抵減內銷產(chǎn)品應納稅額，進項稅額轉出，出口退稅，已交稅金，如果本期沒有發(fā)生銷項稅額，只有進項稅額100元……要做結轉分錄嗎？怎么做結轉分錄？

請問事業(yè)單位收入只有上級補助收入和利息收入，等12月份做完月結后，本期盈余一級科目有余額，其中二級科目非流動資產(chǎn)基金有余額，其他二級明細均沒有余額，這種情況下要繳納企業(yè)所得稅嗎？如果要繳納又該怎么計算？

老師，我們是一家小超市，分別從AB兩個公司拿貨，A公司的貨為代銷: 1.B公司給店里的銷售單上只有數(shù)量，沒有金額（不想讓店員看到價格），這種情況怎樣和供應商對賬？（店里用著進銷存軟件）沒有入庫價格，銷售成本月末怎樣結轉？ 2.AB兩個公司的貨有一部分是相同的，因為涉及到退換貨，實物應該怎樣區(qū)分？