請問老師 公司處置固定資產(chǎn) 開的發(fā)票 記到固定資產(chǎn)清理科目了 請問申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)候 營業(yè)收入和開票金額有差異 怎么處理
這是正常的稅會(huì)差異。
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請問老師，我們公司報(bào)廢了一批固定資產(chǎn)，先轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)清理科目，但是這批資產(chǎn)今年處置不了，那么固定資產(chǎn)清理科目余額年末的時(shí)候怎么處理？是轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎？分錄該怎么寫？
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老師問一下，我們企業(yè)銷售固定資產(chǎn)收到多少錢就交了多少錢，沒開票做的營業(yè)外收入，但是全計(jì)到固定資產(chǎn)清理這里了，匯算清繳的時(shí)候營業(yè)收入和開票系統(tǒng)的開票數(shù)不一樣有影響嗎？處置固定資產(chǎn)只有凈收益記在營業(yè)外收入
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老師請問一下，我們單位的固定資產(chǎn)處置了，在會(huì)計(jì)上列入了固定資產(chǎn)清理科目，同時(shí)產(chǎn)生了處置收益，在會(huì)計(jì)角度是列入為固定資產(chǎn)清理的作為沖減項(xiàng)，但是如果我列入了固定資產(chǎn)清理，那我報(bào)企業(yè)所得稅的營業(yè)收入這一欄就少了處置部分的收益，與我的增值稅申報(bào)數(shù)不一致，這樣就要怎么處理呢
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老師好，賣了固定資產(chǎn)要開增值稅發(fā)票，會(huì)計(jì)上科目走的固定資產(chǎn)清理，但是申報(bào)稅種的時(shí)候提示增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不符，怎么處理
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老師，企業(yè)處置固定資產(chǎn)，開具增值稅普通發(fā)票，處理資產(chǎn)取得的收入記入季度所得稅和年度所得稅里嗎
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可是 申報(bào)的時(shí)候 讓填寫一個(gè)企業(yè)所得稅計(jì)稅憑證信息采集表
這個(gè)表更麻煩
我可不可以 這一部分記到其他業(yè)務(wù)支出里面
按其他業(yè)務(wù)處理，可以
那我改了后更正申報(bào)嗎
是，改了后更正申報(bào)
這樣還會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就不一樣了吧
不會(huì)的，這是為了保持與申報(bào)系統(tǒng)一致