老師，我24年12月收到12月至25年3月5日租金，我在12月份只做預(yù)收賬款，報(bào)12月增值稅時(shí)在未開具發(fā)票欄報(bào)增值稅了，然后25年1月開發(fā)票了，我忘記在1月未開具發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)沖12月在未開具發(fā)票欄報(bào)的增值稅了，這樣不是多繳了嗎？
對(duì)的是的，多交了增值稅。
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老師，我有一個(gè)12月份開的發(fā)票開重了，有兩張一模一樣的，我忘記在當(dāng)月作廢了，準(zhǔn)備在1月份作廢，因?yàn)槟甑琢?，我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅，到1月份紅沖發(fā)票嗎？因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù)，我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入，然后1月沖發(fā)票嗎？
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老師我在23年12月申報(bào)的增值稅比如是1000元，在24年1月2月都沒有開發(fā)票，但是我看主表的25欄27欄30欄顯示的是12月份交的稅款1000元，這樣正常嗎？
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老師，我報(bào)1月份增值稅時(shí)在未開具發(fā)票欄填了正數(shù)1月的數(shù)據(jù)，2月份才開1月份的發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)2月份的收入在未開具發(fā)票填填1月份的負(fù)數(shù)，然后還要填2月份的未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)，那未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)為0了，這樣對(duì)嗎？
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老師，我24年12月收到12月至25年3月5日租金，我在12月份只做預(yù)收賬款，報(bào)12月增值稅時(shí)在未開具發(fā)票欄報(bào)增值稅了，然后25年1月開發(fā)票了，我忘記在1月未開具發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)沖12月在未開具發(fā)票欄報(bào)的增值稅了，這樣不是多繳了嗎？
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你現(xiàn)在更正1月份的增值稅申報(bào)表。
一定要在1月份更改增值稅申報(bào)表了嗎？可以現(xiàn)在申報(bào)3月份增值稅申報(bào)里調(diào)12月份的負(fù)數(shù)嗎？
老師，我要怎么做才不亂呢？經(jīng)常是預(yù)收租金當(dāng)月沒開票，下月開這樣自己經(jīng)常亂
對(duì)的是的，最好是這么做的。
在報(bào)3月份增值稅時(shí)在未開具發(fā)票填負(fù)數(shù)行嗎？
你好可以 填寫就行
稅務(wù)那邊不會(huì)有問題吧
有問題 一旦查起來的話，你得自己解釋才可以 ?我要求嚴(yán)格的，你的納稅義務(wù)必須在一月份調(diào)整，那就一月份退稅，三月份的補(bǔ)稅