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演示賬套

老師我問下關(guān)于退客戶訂金，客戶定金都是打到公司廠家系統(tǒng)的，但是都有專門私人賬戶代收代付，比如客戶網(wǎng)上下定訂金2000打到廠家系統(tǒng)，這個錢先做報銷單形式打到代收代付的卡，然后私人卡收到的款打到自己系統(tǒng)2000這個分錄怎么做合適？還有退客戶訂金也是先報銷單然后公賬轉(zhuǎn)到代收代付卡上他們直接退給客戶個人都是

2025-04-07 19:32

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-04-07 19:34

您好，收到客戶訂金時客戶將訂金打到廠家系統(tǒng) 借：其他應(yīng)收款-廠家系統(tǒng) 2000 貸：預(yù)收賬款-客戶 2000 以報銷單形式將錢從公司賬戶打到代收代付私人卡時：借：其他應(yīng)收款-代收代付 2000 貸：銀行存款 2000 私人卡收到款并打到公司自己系統(tǒng)時：借：銀行存款 2000 貸：其他應(yīng)收款-廠家系統(tǒng) 2000 退還客戶訂金時公司公賬轉(zhuǎn)到代收代付卡上：借：其他應(yīng)收款-代收代付 2000 貸：銀行存款 2000 代收代付人從私人卡退給客戶時：借：預(yù)收賬款-客戶 2000 貸：其他應(yīng)收款-代收代付 2000

快賬用戶4318 追問 2025-04-07 19:42

私人卡不做賬的只是錢公賬轉(zhuǎn)給代收代付私人就結(jié)束了這個分錄

齊紅老師解答 2025-04-07 19:44

您好，上面寫的就是公司的分錄，私卡收到，這是私卡欠公司的嘛

快賬用戶4318 追問 2025-04-07 19:54

好的謝謝

齊紅老師解答 2025-04-07 19:58

?希望我的回復(fù)對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！

快賬用戶4318 追問 2025-04-07 19:58

那比如抽獎客戶抽獎的紅包88也是先打到私人卡然后私人卡轉(zhuǎn)給客戶的怎么做的分錄

快賬用戶4318 追問 2025-04-07 20:03

是這樣的所有退的網(wǎng)上訂金啥都報銷后直接轉(zhuǎn)到私人代收代付卡，但是這個私人卡流水不做到賬只是代收代付而已，這個每次報銷一筆都要做好幾筆分錄嗎

齊紅老師解答 2025-04-07 20:07

?您好，是的，每筆要做分錄的公司撥款至私人賬戶時借：其他應(yīng)收款-代發(fā)責(zé)任人 88 ? 貸：銀行存款-公司賬戶 ? ? ? ? ? ? 88 實際發(fā)放給客戶時借：銷售費用-促銷費/市場推廣費 88 ? 貸：其他應(yīng)收款-代發(fā)責(zé)任人 ? ? ? 88 單筆超過800元的紅包必須通過公戶發(fā)放并完稅。

快賬用戶4318 追問 2025-04-07 20:10

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2025-04-07 20:11

?祝2025年：愿您所想，皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~