同學，你好 如果國補你也做收入開票的話 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷

能不能把全流程會計分錄寫出來？

同學，你好 對于你們來說，你們就是銷售1500，成本1400，對不對？？你說的國補，對你們有影響嗎？

補充一下。剛剛描述有誤 公司是電商零售批發(fā)公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500，(我們從廠家進價1400)，就他們而言 賺500，客戶用國補優(yōu)惠刷了金額到我們公司(優(yōu)惠付款金額百分比），公司的國補要申請后面才打款給我們公司賬戶上，我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續(xù)費后用微信返銷售利潤給他們，后續(xù)月底代銷門店商家或者個人會微信打款給我們老板。該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫 能不能寫出全部流程會計分錄？并排版。是不是代銷模式？

同學，你好 你說的很復雜，不理解。你就回答這幾個問題 1.你的收入是1500，成本是1400是嗎？ 2.對方自己出售，和你無關是嗎？ 3.你說的國補，是你們出售給經(jīng)銷售，你去申請的國補嗎？？這個金額是多少？這個錢是歸你們還是你們協(xié)議給經(jīng)銷售的？？ 4.如果是給經(jīng)銷售，你給多少？？這部分需要對方給你發(fā)票的，不然不能稅前扣除的

1.你的收入是1500，成本是1400是嗎？可以這么說。但是商家代銷了，賣的錢也算我們公司收入，比如他賣了2000，扣除差額2000-1500(1500是他后面月末付我們的提貨價）*銷項稅費0.13再扣除刷卡手續(xù)費。最后金額給他們，作為代銷手續(xù)費。 這一點我也覺得理解不了。分錄怎么寫，老板是說代銷模式的 2.對方自己出售，和你無關是嗎？代銷錢在我們公司賬戶上 3.你說的國補，是你們出售給經(jīng)銷售，你去申請的國補嗎？？這個金額是多少？這個錢是歸你們還是你們協(xié)議給經(jīng)銷售的？？的 歸我們，我們申請國補

1..沒有這樣的，聽你的描述，你們的收入是2000，成本是1400，你要給他們的錢，比如總共200，就是服務費，需要他們開具發(fā)票。你們應該是這種模式，就是對方提供服務，幫你們出售

我也覺得奇怪。糾結(jié)了3天了。但是也就是這樣的。ai還說這是買斷模式的代銷。。。把我搞自閉了。你說那種也是我認為的。我不理解的是賣了之后給他們差價傭金對吧。后面他們還要付提貨的錢干嘛？老板說是保證金。但是我覺得你微信都收款了，每個月都這樣，怎么是保證金。ai說代銷模式有兩個，一個傭金模式，一個買斷賺差價。我也懵逼了。好不容易找個工作。頭大

同學，你好 那就按照我們共同認為的處理。 如果是保證金，那收到的錢，就當作保證金來做賬

問題是每次拿都要給，沒聽說退回去的保證金過。每個月都有結(jié)算

同學，你好 那不對的。 比如這個東西，你賣出2000，你收了客戶2000，經(jīng)銷售還要給你1500，那你不是收到3500了，這個不對

意思就是他們通過這種方式偽裝代銷，拆分交易？3500-1400我們的進價=1100*0.13=143元稅費，然后利潤也會很高， 如果這樣操作就可以賣2000-1400進價=600*0.13差額交稅？600利潤。 然后我們才愿意自己微信掏腰包退(2000-1500門店商家提貨的價格）500左右扣除銷項稅手續(xù)費給他們作為代銷手續(xù)費，才會讓他們私人打提貨款給我們老板微信？可以這樣理解嗎

同學，你好 我覺得不是，收入不可能是3500，這不就是虛高收入了嘛，稅額也高，利潤也高

所以他們這么操作是啥意思？？代銷是這樣做的嗎？我該怎么寫會計分錄啊

同學，你好 所以要問清楚具體流程，問清楚了，才好做分錄的

以上我問清楚了的。就是這樣的流程啊

之所以混合這樣模式，是因為門店商家個體和個人不像大公司，賣貨沒有國補資格，只能用這種方法既能賣貨讓顧客覺得有國補優(yōu)惠。又能賺錢。不然沒有國補顧客不會買的。所以正確分析一下，會計分錄賬務處理，和合法嗎

同學，你好 那你們收入2000 借：應收賬款 2000 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷 之后收對方的錢是當作保證金 借；銀行存款 貸：其他應付款-保證金 支付給對方 借：費用 貸：銀行存款

那如果。只考慮我們公司是，直接銷售給門店商家的個人客戶。從銀行流水看，個人客戶刷到我們公司的錢是沒有動的，是可以這樣處理的嘛。然后門店商家給我們公司的貨款不從公賬上提現(xiàn)。。看不出來。他們拿貨到自己門店還沒有賣的時候，外賬會計分錄就不做出入庫處理。 賣了客戶打款到公司了，再算成我們賣給個人客戶的。然后其他有國補資格的公司都對公打款按照正常模式操作。可以這樣嘛，因為我也覺得他們這樣操作不好寫分錄。怎么看都不像代銷模式。夾雜著銷售模式，解釋不清楚。騙補的感覺。所以我這樣理論上安全不？如果是對的可以操作。麻煩老師寫一下這種模式分錄