24年一筆管理費(fèi)用發(fā)票是3萬(wàn)，24年已入賬，25年沖紅重開(kāi)發(fā)票，金額2萬(wàn)。這個(gè)24年匯算清繳不用調(diào)整吧
你好，這個(gè)是需要的。因?yàn)橹挥?萬(wàn)
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老師：你好 有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你 2023年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用200萬(wàn)，未取得發(fā)票。23年年度匯算清繳時(shí)未轉(zhuǎn)出，并申報(bào)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-350萬(wàn)。24年打算沖銷這筆200萬(wàn)費(fèi)用，但是沖銷后影響24年度利潤(rùn)，導(dǎo)致24年需要繳納所得稅，現(xiàn)在要怎么處理好呢
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24年12月一筆支出分錄寫的借管理費(fèi)用貸銀行存款，金額5萬(wàn)，對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票，，25年1月退回給我們5千，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄寫借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)可以嗎老師，25年2月取得45000的發(fā)票，24年匯算清繳只需要調(diào)增5000是不是就可以了呀
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24年12月付出去一筆服務(wù)費(fèi)，記得管理費(fèi)用科目，金額5萬(wàn)，25年1月對(duì)方退我們五千，25年2月取得四萬(wàn)五的發(fā)票。還沒(méi)進(jìn)行24年匯算清繳，我想問(wèn)24年匯算清繳可以不調(diào)增，把25年收到的退費(fèi)計(jì)入借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
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老師好，24年1月支付了一年的房租100萬(wàn)，24年12月發(fā)票還沒(méi)來(lái)，就在24年12月把這100萬(wàn)全部做到管理費(fèi)用里了，25年得知對(duì)方開(kāi)不出發(fā)票了，那么在25年匯算清繳的時(shí)候是不是把這100萬(wàn)全部納稅調(diào)增就好了。25年會(huì)計(jì)賬上還要不要做什么賬務(wù)處理
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24年一筆管理費(fèi)用發(fā)票是3萬(wàn)，24年已入賬，25年沖紅重開(kāi)發(fā)票，金額2萬(wàn)。這個(gè)24年匯算清繳不用調(diào)整吧
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請(qǐng)教老師，車加油的發(fā)票是增值稅發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么？填增值稅報(bào)表時(shí)，填在哪一項(xiàng)呢？謝謝
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老師，我想學(xué)習(xí)自產(chǎn)自銷相關(guān)稅務(wù)方面的政策，從做賬，申報(bào)，到注銷，已經(jīng)需要注意的東西，
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公司租的房子轉(zhuǎn)租給其他公司,可以開(kāi)房租發(fā)票嗎，稅點(diǎn)是多少，如果轉(zhuǎn)租有增值，增值部分需要房產(chǎn)稅嗎
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銀行備注股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，老板寫寫成股權(quán)轉(zhuǎn)讓寬了，和對(duì)方微信上說(shuō)明了此情況，可以嗎？
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我派人去工廠去工廠做事算不算勞務(wù)加工，開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票
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老師你好，我想咨詢一下我們學(xué)校食堂是承包出去的，錢沒(méi)有過(guò)我們學(xué)校，學(xué)校也要做收入和成本嗎？
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老師請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票抬頭是什么公司，對(duì)方打款是什么公司分公司，這樣可以嗎，
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保險(xiǎn)服務(wù)，投標(biāo)保證保險(xiǎn)放到哪個(gè)科目比較好，服務(wù)費(fèi)
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老師，我想問(wèn)一下這個(gè)優(yōu)惠金額負(fù)數(shù)怎么開(kāi)發(fā)票
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老師，利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，期末結(jié)轉(zhuǎn)后，如果在借方，是表示虧損數(shù)，對(duì)吧？ 那么是不是虧損數(shù)就一定會(huì)影響盈余公積計(jì)提呢？
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在納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除類調(diào)整項(xiàng)目，第幾欄合適？
你好，你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類，其他里面填寫1萬(wàn)就好了。
會(huì)影響25年的所得稅匯算清繳嗎？
你好，這個(gè)不影響的。
我的疑惑是25年管理費(fèi)用，-2萬(wàn)+1萬(wàn)=-1，這樣做賬影響了25年的利潤(rùn)，25年所得稅匯算清繳不用管？
你好，你應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整，而不是直接做管理費(fèi)用。
25年的分錄不會(huì)做了，利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)不知道怎么做了
最終這個(gè)以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
這樣對(duì)了嗎
你好，對(duì)的，就是這樣子做。
非常感謝
你好，不用客氣的了。