外貿(mào)企業(yè)，客戶給我們打了一筆款（打我們銀行美元賬戶），后來因為沒有辦法發(fā)貨，老板讓我退回去。怎么退呢？
您好，這個的話，你們公司開那個外幣結(jié)算了嗎
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老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，有外貿(mào)業(yè)務，和法國客戶簽了一筆6萬美金的合同，客戶打款6萬美金。實際上這個合同是5萬美金。我們需要把多的1萬美金退給客戶人民幣645000元，用私戶退給這個法國客戶的在中國的朋友們的私戶，可以嗎？
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你好，我們家有兩個公司，一個是生產(chǎn)企業(yè)一個是外貿(mào)公司，給同一個韓國客戶發(fā)貨，客戶默認為兩家公司是一個老板，把款打到外貿(mào)公司了，和客戶溝通原路退回重新打，但是客戶不同意，現(xiàn)在這筆業(yè)務如何處理
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老師，我們是一般納稅人，客戶從我們這正常來講上個月采購了30000，我們給開了發(fā)票其中1680的貨這個月退回來了，也開紅字發(fā)票了，但是這筆錢沒有給客戶打款客戶做了預存，之后又用這筆預存的款，發(fā)了1680的貨，在這之前11月銀行收到客戶打款是70000萬，我們再開11月的發(fā)票，是按70000實際收到的銀行開票，還是包括71680開票呢？
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#提問#請問老師：我們是出口企業(yè)，報關(guān)單是人民幣，但是客戶打來的款是美元，因為打來的款有延遲，而且沒辦法一筆一筆去一一對應，做賬的時候：借：銀行存款-美元，貸：應收賬款-外商，中間是不是要有個匯兌損益，但是這筆美元不知道對應多少應收賬款，所以沒辦法算匯兌損益，這種情況應該怎么做才更好？
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老師，去年出納給客戶打款，一個打正確了，一個打錯了，但是我們做賬只做了一筆正確的，今年才發(fā)現(xiàn)，本月客戶把多打的款退回來給我們了，這筆帳我應該怎么做，我們要把退回來的錢重新打給另外一個公司
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老師好，建筑勞務公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借：工程施工：80萬工程施工-暫估20萬，貸應收80萬其他應付款--人工費20萬，期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬，2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本，謝謝老師
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老師好，我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè)，其中股東之一是企業(yè)，約定按照營業(yè)收入5%進行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實質(zhì)上是虧損的。這種情況會計分錄如何做？該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎？
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個轉(zhuǎn)企，賬面上還有進項發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
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老師咨詢一下，公司是做農(nóng)產(chǎn)品的，一個供應商老板聯(lián)系的，一直開普通發(fā)票進項票，付款老板不說每個月8萬左右，每個月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財務自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
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個人租車給公司，一年租金12000元，一次性代開發(fā)票12000元，需要繳納多少稅金
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老師，這個工傷補助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
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廣告費專用發(fā)票在實際進項稅抵扣中，是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
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那銷項進項怎么去做分錄呢
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外貿(mào)企業(yè)的應收賬款，中信保賠款70%，收到的賠款沖減應收，差額做營業(yè)外支出-壞賬，這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
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老師我們公司有筆房屋租金，告知是違約金（6600），我們記了營業(yè)外支出，現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬，告知是因為合同到期他們超期住了20天，抵了房租，請問我今年要更正嗎？今年怎么做賬務更正？
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開了，已經(jīng)收到好幾個月了
您好，這個開外幣戶，就可以申請客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)外國賬戶的
不能直接轉(zhuǎn)給客戶嗎？
您好，可以通過外幣結(jié)轉(zhuǎn)銀行的
不能以美元支付出去嗎？
可以啊，通過客戶經(jīng)理，你么們的賬戶
我們以前支付美金，我自己網(wǎng)銀轉(zhuǎn)出去的呀，
您好，那是你們轉(zhuǎn)過，開通過這個就可以了