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老師,基建項(xiàng)目建設(shè)中,交給國(guó)網(wǎng)電費(fèi)13萬(wàn),稅率13%.怎么做賬?

2025-03-08 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-08 16:16

借:在建工程-待攤支出 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款

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快賬用戶5160 追問(wèn) 2025-03-08 16:22

在建-待攤投資-管理費(fèi)-電

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齊紅老師 解答 2025-03-08 16:22

可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈

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快賬用戶5160 追問(wèn) 2025-03-08 16:23

這是建設(shè)方交的電費(fèi),要給施工方用6萬(wàn),建設(shè)方怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2025-03-08 16:26

是你們的取得電費(fèi)發(fā)票,直接那樣做就行

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快賬用戶5160 追問(wèn) 2025-03-08 16:32

沒(méi)說(shuō)怎么做賬?我們是建設(shè)方取得了13萬(wàn)的國(guó)網(wǎng)電費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在施工方要用6萬(wàn)的電,怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2025-03-08 16:35

從你們支付的工程款扣除,少開6萬(wàn)就行

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快賬用戶5160 追問(wèn) 2025-03-08 16:54

沒(méi)扣,建設(shè)方給施工方開了6萬(wàn),13%增值稅的銷項(xiàng)發(fā)栗,建設(shè)方是這么做賬的,這個(gè)怎么糾正?

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快賬用戶5160 追問(wèn) 2025-03-08 16:55

附明細(xì)賬圖

附明細(xì)賬圖
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齊紅老師 解答 2025-03-08 16:58

開票做其他業(yè)務(wù)收入,收到發(fā)票做其他業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶5160 追問(wèn) 2025-03-08 17:06

不對(duì)吧,就目前這個(gè)賬那里有問(wèn)題?

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齊紅老師 解答 2025-03-08 17:09

你們開票就要做收入,沒(méi)開票可以做代收代付

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快賬用戶5160 追問(wèn) 2025-03-08 17:13

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍為:許可項(xiàng)目:發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù);港口經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:熱力生產(chǎn)和供應(yīng);再生資源銷售;污水處理及其再生利用;雨水、微咸水及礦,老師,按他們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有供電業(yè)務(wù),但是這是新建電廠里施工方用電,銷售給施工方電,是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?

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齊紅老師 解答 2025-03-08 17:14

那個(gè)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,對(duì)應(yīng)部分電費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶5160 追問(wèn) 2025-03-08 17:19

我估計(jì)他們不讓入收入,畢竟還在建設(shè)期間,這種沒(méi)開發(fā)票代墊的電費(fèi)怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2025-03-08 17:21

那么只有你們直接做在建工程,對(duì)方少開電費(fèi)款的發(fā)票金額給你們

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快賬用戶5160 追問(wèn) 2025-03-09 13:12

這是建設(shè)方做的轉(zhuǎn)售電費(fèi)的賬,這個(gè)賬那里有問(wèn)題?他沒(méi)有走其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本

這是建設(shè)方做的轉(zhuǎn)售電費(fèi)的賬,這個(gè)賬那里有問(wèn)題?他沒(méi)有走其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本
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齊紅老師 解答 2025-03-09 14:28

他沖的的是在建工程的成本

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借:在建工程-待攤支出 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
2025-03-08
同學(xué)你好,建設(shè)方交電費(fèi)時(shí),借,預(yù)付賬款等科目,13萬(wàn)元,貸,銀行存款,13萬(wàn)元,施工方購(gòu)買時(shí),建設(shè)方,借,銀行存款等科目,6萬(wàn)元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,6萬(wàn)元/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),6萬(wàn)元*增值稅率/(1+增值稅率)。
2025-03-08
您好,借:其他業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行 借:銀行 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
2025-03-09
同學(xué),你好 a分錄 借:銀行存款 6 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
2025-03-08
這個(gè)電費(fèi)的發(fā)票是電網(wǎng)開的還是建設(shè)方
2025-03-10
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