老師，我公司應(yīng)老板要求，開了一張7萬(wàn)的發(fā)票，但是沒有收到實(shí)際金額，就做了現(xiàn)金收入，實(shí)際并沒有現(xiàn)金，老板說(shuō)后期要有什么補(bǔ)助填這個(gè)錢。但是這不知道什么時(shí)候能下來(lái)，賬上一直掛現(xiàn)金有沒有問(wèn)題？老師有什么好的建議處理這個(gè)事

我們單位是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，2017年的時(shí)候完工了一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，但工程款沒有支付完，比如說(shuō)工程結(jié)算總額是100萬(wàn)元，前面已經(jīng)預(yù)付了50萬(wàn)元，剩余50萬(wàn)元一直沒有錢支付，形成了債務(wù)?，F(xiàn)在政府給了我們化解債務(wù)的指標(biāo)，但是按4:6的比例來(lái)化解，原來(lái)的50萬(wàn)元，現(xiàn)在就只支付30萬(wàn)元，那我的賬務(wù)要怎么處理啊，我要沖銷50萬(wàn)元的工程款，但實(shí)際只是支付30萬(wàn)元，那么20萬(wàn)元要擺什么科目，求老師指導(dǎo)[抱拳]

老是您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下就是我們老板6月份從公司轉(zhuǎn)了一筆較大金額的報(bào)銷款，銀行回單也是報(bào)銷款，我問(wèn)他要報(bào)銷的單據(jù)，他說(shuō)這個(gè)暫時(shí)不用管，那我做賬的時(shí)候掛其他應(yīng)付款嗎？金額六萬(wàn)多到底怎么樣做賬務(wù)處理比較好，如果年底前拿不了那么多報(bào)銷發(fā)票，那這筆款該怎么處理。

問(wèn)個(gè)問(wèn)題，今天自查賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)前期財(cái)務(wù)做掛票處理的時(shí)候，例如，一張借票金額100元，開具是差額發(fā)票，她們處理的時(shí)候只做了其中20塊錢的銷售額，但是本月單位來(lái)款了，我是不是要沖掉前面掛票20，剩余的實(shí)際入賬？

咨詢個(gè)問(wèn)題，前期一張借票，開的是差額發(fā)票，會(huì)計(jì)但是做借票的時(shí)候，只做了銷售額部分，差額部分也就是代收款部分金額等對(duì)方單位來(lái)款才確認(rèn)入賬，目前賬面往來(lái)已經(jīng)平帳，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是否要調(diào)整之前數(shù)據(jù)？