車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導致其他應付款做賬的金額大于金融公司實際扣款，財務費用做賬金額小于發(fā)票金額，應以前年度未取得發(fā)票即入帳財務費用，現在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現計算有差異（每月扣款金額都相同），導致應當做費用的，做成了其他應付款！金額有1萬多點！我是不是在取得發(fā)票當月，借：財務費用（少做賬的部分），貸：其他應付款（即多做的部分），然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面！能不能用總體差額進行調整，不每張憑證進行調整，憑證近三年每個月都有，調整起來太麻煩！小會計準則！

小紅書收入問題求解答，一開始想以訂單發(fā)貨時間的客戶實付+平臺優(yōu)惠為收入，費用是平臺傭金+分銷傭金，收入-費用等于到賬資金，后來在結算賬單的時候發(fā)票管理有3張發(fā)票分別是平臺傭金，分銷傭金，負數的平臺優(yōu)惠，咨詢平臺意思傭金和優(yōu)惠是一個抬頭可以互抵，但是目前平臺優(yōu)惠負數金額大于平臺傭金，可以先不開等合計是正數再開，后面再把之前做的多余的收入沖掉？分銷傭金不是一個抬頭可以先開，但我在平臺申請分銷傭金發(fā)票的時候不讓我開，顯示要和負數一起開，但是它們又不是一個抬頭，問客服讓我給平臺開一張平臺優(yōu)惠的正數金額，這樣我發(fā)票管理的負數票可能就沒了，請問我能給平臺開嗎這樣操作我如何確認收入，或者說有沒有其他好方法

老師 我想請教個問題 1.我先講述下事情 就是我們員工之前有借款 （但這個借款是用于去干什么就有點復雜 ）也可能是給客戶的返點，也可能是請客戶吃飯 那種這種掛起的賬是需要發(fā)票來沖的對吧 不管是用于去干什么，對吧？ 2.現在呢又要付一筆款給這個員工 （這個款也是付給個人 ）這時候他就拿出來一張發(fā)票 這張發(fā)票金額是大于這次付款的金額 比如現在付款6千元 她的發(fā)票是50000元 然后發(fā)票剩下的這部分金額就用來沖他之前掛的借款，這樣做可以嗎

咨詢一下，從之前會計那邊交過來應付賬款跟預付賬款有2家客戶，但我之前打電話問了供應商，但對方說都清了，叫對方對賬單發(fā)過來，對方不理。那這2家公司要怎么操作。，可以直接調整嗎？要怎么操作，咨詢一下，預付賬款借方有掛賬，對方有說已清了，但沒有看到發(fā)票，應付賬款貸方有掛賬，對方說已清了。這些該這么處理，還是說金額不大先不管。謝謝，咨詢一下，預付賬款借方有掛賬，查了之前的數據就是沒有發(fā)票。是購買水泥等，應付賬款那是對方多開票的。這些要怎么做，分錄怎么寫

問個問題，今天自查賬務，發(fā)現前期財務做掛票處理的時候，例如，一張借票金額100元，開具是差額發(fā)票，她們處理的時候只做了其中20塊錢的銷售額，但是本月單位來款了，我是不是要沖掉前面掛票20，剩余的實際入賬？