老師，匯算清繳時候，有個A107012研發(fā)費(fèi)的表，企業(yè)賬上有個科目，研發(fā)支出/費(fèi)用化支出/長期費(fèi)用攤銷，這個科目的累計數(shù)填表里哪一行呀，還是說不用填

新技術(shù)企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用，其中房租攤銷計入的科目是研發(fā)支出，但是攤銷的房租費(fèi)用不能加計扣除，在稅務(wù)系統(tǒng)申報的利潤表里要把攤銷的房租費(fèi)用放在管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用里嗎，是不是不能剔除 因為一剔除和賬面兒就不符了，只要匯算清繳的時候，不把房租費(fèi)用進(jìn)行加計扣除就行

我們公司24年有進(jìn)行電子設(shè)備折舊，計入的研發(fā)支出——費(fèi)用化支出，匯算清繳表a107041，不讓這部分電子設(shè)備折舊費(fèi)加計扣除的話，可以不填到19行折舊費(fèi)用與長期待攤費(fèi)用嗎

我們公司24年有房租攤銷費(fèi)，計入的研發(fā)支出——費(fèi)用化支出，匯算清繳表a107041，是需要填到23行其他費(fèi)用那里嗎我們公司24年有房租攤銷費(fèi)，計入的研發(fā)支出——費(fèi)用化支出，匯算清繳表a107041，是需要填到23行其他費(fèi)用那里嗎

今天被稅務(wù)局打電話說匯算清繳研發(fā)費(fèi)用和利潤表里的研發(fā)費(fèi)用不一致，讓自查，錯了讓修改。但是我們24年房租計入了研發(fā)費(fèi)用科目，利潤表的研發(fā)費(fèi)用跟賬上一致，但房租不能加計扣除，匯算清繳就把房租對應(yīng)的研發(fā)支出去掉了，包括電子設(shè)備折舊費(fèi)也計入了研發(fā)支出科目也沒有加計扣除，這個是之前會計做的，我匯算清繳時也沒加上。這下怎么辦呀老師