老師，我想問下，我們老板以個人名義簽了一個修路的工程，已快完工，回購期8年，用我們自已的商貿(mào)公司（一般納稅人）供貨，另外還有我們自已的三家公司（小規(guī)模）供砂石，各家都有1000多萬，而今 年底工程就完工了，材料也供得差不多了，但款收不完，我不能一下開1000多萬的發(fā)票，否則就自動變?yōu)橐话慵{稅人了，我想是收到款才開票，至于材料直接做發(fā)出材料來處理，這種思路對不對？

我們公司接了一個項目A，是做防水雙包工程，但是用的是B家公司的防水資質(zhì)，用的材料也是B公司的，我們在B公司購買材料直接發(fā)到工地上，每次買材料也是先付款后發(fā)貨，但是一直沒有開票我們，目前項目已經(jīng)到一定階段了，A項目的總包方結(jié)了一筆款到B公司，B公司又用這筆錢來抵我們后期要購買的材料款，目前已經(jīng)抵了2筆材料款了，現(xiàn)在我這邊要怎么入賬？前期的材料是不是要追B公司開票？后期的材料款不從公賬上走，但還是要做材料的出入庫吧，那對應(yīng)的材料款在賬面上要怎么處理呢

老師您好！我想問一下，我公司從供應(yīng)商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商，然后供應(yīng)商開票過來，發(fā)票金額直接將輔料的費用扣除了，這個到票怎么做會計分錄？之前材料采購入庫時，我做了暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費用）

老師，晚上好！ 我企業(yè)分了幾批次購買貨物，已入庫未付款，我是這樣做的， 借:原材料-竹板 30萬 貸:應(yīng)付賬款 30萬 現(xiàn)在供應(yīng)商補開得專用發(fā)票給我，我是一般納稅人，我現(xiàn)在該怎么做賬？

我公司是一般納，，11月1日收到原材料附帶收據(jù)沒有發(fā)票，原材料送到工廠代加工后12號完成發(fā)出貨后給對方開具銷項增值稅專用發(fā)票，25日收到原材料發(fā)票，27日給加工廠付了部分加工費并收到全額加工費發(fā)票，這幾個分錄應(yīng)該怎么做啊