老師，晚上好！ 我企業(yè)分了幾批次購買貨物，已入庫未付款，我是這樣做的， 借:原材料-竹板 30萬 貸:應(yīng)付賬款 30萬 現(xiàn)在供應(yīng)商補開得專用發(fā)票給我，我是一般納稅人，我現(xiàn)在該怎么做賬？
你好，先把之前暫估入賬的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票再做購進的分錄?
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老師，我有個賬務(wù)上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當(dāng)時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？
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老師您好，我公司2017年、2018年采購原材料已經(jīng)入庫，并且已經(jīng)耗用，但至今供應(yīng)商未開票給我司，我司也未付款，當(dāng)時入庫時是： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在已經(jīng)確定這些是不可能再來發(fā)票，也不會再付款，那我是否可以做這樣的分錄？ 借：應(yīng)付賬款暫估 貸：營業(yè)外收入-無需償付的應(yīng)付款項
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老師你好，我公司為家具生產(chǎn)企業(yè)的小規(guī)模納稅人，供應(yīng)商給我們的原材料沒有要錢，我應(yīng)該怎樣做帳？沒有要錢的原因，是之前發(fā)的那批原材料有問題，后來補發(fā)給我們的，三月份已入庫我當(dāng)時是這樣做的：借原材料貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在確定這一批原材料供應(yīng)商不要錢，我應(yīng)該怎樣做帳？
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老師您好！我想問一下，我公司從供應(yīng)商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商，然后供應(yīng)商開票過來，發(fā)票金額直接將輔料的費用扣除了，這個到票怎么做會計分錄？之前材料采購入庫時，我做了暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費用）
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你好老師，我公司是生產(chǎn)企業(yè)預(yù)付了一筆款50萬給供應(yīng)商，沒收到發(fā)票，但材料已到并領(lǐng)用了。 分錄：借：預(yù)付賬款 50萬 貸：銀行存款 50萬 借：原材料—暫估 50萬 貸：預(yù)付賬款 50萬？ 還是應(yīng)付賬款50萬？ 問題就是沒收到發(fā)票，我暫估入庫原材料的分錄，貸方我應(yīng)該寫預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款？下月收到發(fā)票要怎么沖？ 車間水電費已付了10萬，也沒收到發(fā)票，那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個車間水電費的成本？分錄該怎么寫？
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有跨年購進的，現(xiàn)在也可以紅沖嗎？
你好，是的，是可以的
老師，我是要找到之前的憑證一張一張來紅沖還是根據(jù)這發(fā)票的金額直接這樣紅沖？
你好，是找到之前的憑證，可以一次性紅沖?
我們換了會計，之前的暫估入賬的憑證（換了財務(wù)軟件）我找不到，只看到期初數(shù)那里的暫估數(shù)（截圖所示），現(xiàn)在該怎么辦，老師？麻煩教教我，謝謝！
你好，按之前暫估的余額，全部紅沖就是了 然后根據(jù)取得 的發(fā)票，再做購進的分錄?
老師，是按截圖里的余額:981232.9來紅沖嗎？ 看不到原來的憑證，分錄是這樣做嗎，老師？ 借:原材料-竹板 負的981232.9 貸:暫估 負的981232.9
你好，是的，是這樣的
收到的發(fā)票金額是95萬，暫估余額比發(fā)票的多，這怎么辦，老師？
是不是只能紅沖95萬的暫估金額？
你好，是的，是這樣的 （只能紅沖95萬的暫估金額）
老師，是用“期初余額”還是“年初余額”來紅沖？麻煩你看我截圖是用哪一個數(shù)據(jù)來紅沖？
你好，發(fā)票金額小于應(yīng)付賬款—暫估金額的情況下，是按取得發(fā)票的金額紅沖?
老師，是用“期初余額”還是“年初余額”來紅沖？如是用“期初余額”紅沖的話金額小于95萬，如是用“年初余額”來紅沖，就是大于95萬 現(xiàn)在這截圖是紅沖的。老師，是這樣紅沖嗎？
你好，發(fā)票金額小于應(yīng)付賬款—暫估金額的情況下，是按取得發(fā)票的金額紅沖? （是這樣紅沖的 ）
老師，是不是這樣紅沖？這兩張加起來是95萬
后面這一張截圖是我根據(jù)發(fā)票這樣子做的，是不是這樣做，老師？
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容 發(fā)票金額小于應(yīng)付賬款—暫估金額的情況下，是按取得發(fā)票的金額紅沖?
老師，是用“期初余額”還是“年初余額”來紅沖？我好看一下發(fā)票金額是大還是?。?
你好，發(fā)票金額小于應(yīng)付賬款—暫估金額的情況下，是按取得發(fā)票的金額紅沖? 是用發(fā)票的金額，而不管? ?應(yīng)付賬款—暫估的? 期初還是年初數(shù)據(jù)。