老師，晚上好！ 我企業(yè)分了幾批次購(gòu)買(mǎi)貨物，已入庫(kù)未付款，我是這樣做的， 借:原材料-竹板 30萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 30萬(wàn) 現(xiàn)在供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)得專(zhuān)用發(fā)票給我，我是一般納稅人，我現(xiàn)在該怎么做賬？
你好，先把之前暫估入賬的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票再做購(gòu)進(jìn)的分錄?
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老師，我有個(gè)賬務(wù)上的問(wèn)題想請(qǐng)教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買(mǎi)來(lái)，我做了暫估入賬，后來(lái)發(fā)票一部分開(kāi)來(lái)，一部分還未開(kāi)（38萬(wàn)）這批原材料我們做成成品賣(mài)給我們的客戶(hù)，后來(lái)出現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題，做成成品的這批貨直接從客戶(hù)那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)來(lái)賠款的金額直接沖減貨款了（負(fù)數(shù)180萬(wàn)）原先未開(kāi)的那部分票也不開(kāi)了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？
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老師您好，我公司2017年、2018年采購(gòu)原材料已經(jīng)入庫(kù)，并且已經(jīng)耗用，但至今供應(yīng)商未開(kāi)票給我司，我司也未付款，當(dāng)時(shí)入庫(kù)時(shí)是： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在已經(jīng)確定這些是不可能再來(lái)發(fā)票，也不會(huì)再付款，那我是否可以做這樣的分錄？ 借：應(yīng)付賬款暫估 貸：營(yíng)業(yè)外收入-無(wú)需償付的應(yīng)付款項(xiàng)
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老師你好，我公司為家具生產(chǎn)企業(yè)的小規(guī)模納稅人，供應(yīng)商給我們的原材料沒(méi)有要錢(qián)，我應(yīng)該怎樣做帳？沒(méi)有要錢(qián)的原因，是之前發(fā)的那批原材料有問(wèn)題，后來(lái)補(bǔ)發(fā)給我們的，三月份已入庫(kù)我當(dāng)時(shí)是這樣做的：借原材料貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在確定這一批原材料供應(yīng)商不要錢(qián)，我應(yīng)該怎樣做帳？
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老師您好！我想問(wèn)一下，我公司從供應(yīng)商買(mǎi)入貨物，我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商，然后供應(yīng)商開(kāi)票過(guò)來(lái)，發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了，這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄？之前材料采購(gòu)入庫(kù)時(shí)，我做了暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估款（沒(méi)有扣除輔料費(fèi)用）
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你好老師，我公司是生產(chǎn)企業(yè)預(yù)付了一筆款50萬(wàn)給供應(yīng)商，沒(méi)收到發(fā)票，但材料已到并領(lǐng)用了。 分錄：借：預(yù)付賬款 50萬(wàn) 貸：銀行存款 50萬(wàn) 借：原材料—暫估 50萬(wàn) 貸：預(yù)付賬款 50萬(wàn)？ 還是應(yīng)付賬款50萬(wàn)？ 問(wèn)題就是沒(méi)收到發(fā)票，我暫估入庫(kù)原材料的分錄，貸方我應(yīng)該寫(xiě)預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款？下月收到發(fā)票要怎么沖？ 車(chē)間水電費(fèi)已付了10萬(wàn)，也沒(méi)收到發(fā)票，那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)車(chē)間水電費(fèi)的成本？分錄該怎么寫(xiě)？
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老師，我們欠員工的款，只能走其他應(yīng)付款嗎，可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
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老師您好，外貿(mào)公司阿里收款，便捷發(fā)貨，不報(bào)關(guān)，國(guó)際運(yùn)費(fèi)可以對(duì)公付款開(kāi)票嗎？
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我們公司給主播刷流量，主播產(chǎn)生的收入我們?cè)購(gòu)闹邪盐覀兯⒌牧髁拷o扣除結(jié)算他們的收入，這樣可以嗎？有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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憑證一般是從下往上擺還是從上往下排？
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一般納稅人購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)自銷(xiāo)的普通發(fā)票，增值稅可以進(jìn)行抵扣嗎？
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老師問(wèn)一下公司控股90% 個(gè)人占股10%，入股金額全部是公司打款，公司賬戶(hù)沒(méi)有錢(qián)了，入股金額大于認(rèn)繳出資了 ，要怎么做賬？
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老師，22年收入做重復(fù)了一筆10多萬(wàn)，現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)賬。
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老師，公園的毛利率怎么算啊
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老師個(gè)體工商戶(hù)也要成本票吧？
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部門(mén)獎(jiǎng)金現(xiàn)金發(fā)放，怎么走流程，怎么做賬？
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有跨年購(gòu)進(jìn)的，現(xiàn)在也可以紅沖嗎？
你好，是的，是可以的
老師，我是要找到之前的憑證一張一張來(lái)紅沖還是根據(jù)這發(fā)票的金額直接這樣紅沖？
你好，是找到之前的憑證，可以一次性紅沖?
我們換了會(huì)計(jì)，之前的暫估入賬的憑證（換了財(cái)務(wù)軟件）我找不到，只看到期初數(shù)那里的暫估數(shù)（截圖所示），現(xiàn)在該怎么辦，老師？麻煩教教我，謝謝！
你好，按之前暫估的余額，全部紅沖就是了 然后根據(jù)取得 的發(fā)票，再做購(gòu)進(jìn)的分錄?
老師，是按截圖里的余額:981232.9來(lái)紅沖嗎？ 看不到原來(lái)的憑證，分錄是這樣做嗎，老師？ 借:原材料-竹板 負(fù)的981232.9 貸:暫估 負(fù)的981232.9
你好，是的，是這樣的
收到的發(fā)票金額是95萬(wàn)，暫估余額比發(fā)票的多，這怎么辦，老師？
是不是只能紅沖95萬(wàn)的暫估金額？
你好，是的，是這樣的 （只能紅沖95萬(wàn)的暫估金額）
老師，是用“期初余額”還是“年初余額”來(lái)紅沖？麻煩你看我截圖是用哪一個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)紅沖？
你好，發(fā)票金額小于應(yīng)付賬款—暫估金額的情況下，是按取得發(fā)票的金額紅沖?
老師，是用“期初余額”還是“年初余額”來(lái)紅沖？如是用“期初余額”紅沖的話(huà)金額小于95萬(wàn)，如是用“年初余額”來(lái)紅沖，就是大于95萬(wàn) 現(xiàn)在這截圖是紅沖的。老師，是這樣紅沖嗎？
你好，發(fā)票金額小于應(yīng)付賬款—暫估金額的情況下，是按取得發(fā)票的金額紅沖? （是這樣紅沖的 ）
老師，是不是這樣紅沖？這兩張加起來(lái)是95萬(wàn)
后面這一張截圖是我根據(jù)發(fā)票這樣子做的，是不是這樣做，老師？
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容 發(fā)票金額小于應(yīng)付賬款—暫估金額的情況下，是按取得發(fā)票的金額紅沖?
老師，是用“期初余額”還是“年初余額”來(lái)紅沖？我好看一下發(fā)票金額是大還是小？
你好，發(fā)票金額小于應(yīng)付賬款—暫估金額的情況下，是按取得發(fā)票的金額紅沖? 是用發(fā)票的金額，而不管? ?應(yīng)付賬款—暫估的? 期初還是年初數(shù)據(jù)。