24年利潤(rùn)表對(duì)不上沒關(guān)系吧

那個(gè)是影響年初的利潤(rùn)分配。不影響24年的利潤(rùn)表

我知道，可是我24年利潤(rùn)表，我做賬，沒有調(diào)整，所以24年利潤(rùn)表里有所得稅費(fèi)用，匯算清繳報(bào)表和我這個(gè)報(bào)表就對(duì)不上了

那個(gè)補(bǔ)交的所得稅應(yīng)該計(jì)入利潤(rùn)分配，不能計(jì)入24年的所得稅費(fèi)用

當(dāng)時(shí)我沒記入利潤(rùn)分配

現(xiàn)在還做匯算，直接調(diào)整過來

怎么調(diào)整？直接調(diào)賬嗎？

直接改為利潤(rùn)分配就行，或者 借：利潤(rùn)分配 貸：所得稅費(fèi)用

我可以直接改，就是我這個(gè)季度所得稅和匯算清繳數(shù)對(duì)不上??？我主要問的是這個(gè)