Q
國內公司咨詢收入100萬，付給國外咨詢90萬（完全發(fā)生在國外） 國內公司稅費負擔 = （100-90）×6%×（1+12%）+（100-代扣代繳企業(yè)所得稅-可抵扣成本）×企業(yè)所得稅率。 咨詢收入（100萬） → 增值稅計算 → 增值稅 = （100-90）×6% = 0.6萬 支付金額（90萬） → 附加稅計算 → 附加稅 = 0.6萬×12% = 0.072萬 → 企業(yè)所得稅計算 → 企業(yè)所得稅 = （100-代扣代繳稅費-成本）×25% → 總稅費 = 增值稅 + 附加稅 + 企業(yè)所得稅 代扣代繳增值稅90*0.06=5.4萬，此計算是否正確
2025-02-11 19:52
2025-02-11 19:56
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?您好，不對，代扣代繳稅 教育費附加90/（1%2B6%）*6%*3%， ?地方教育附加 90/（1%2B6%）*6%*2% ， ?城建稅 90/（1%2B6%）*6%*7%，代扣所得稅=90/（1%2B6%）*25%*25%(假設核定利潤率25%代扣所得稅率25%），代扣進項稅90/1.06*6%。我們自己的稅 增值稅100/1.06*6%-90/1.06*6%，附加稅是增值稅*12%，所得稅 （100-90）/1.06-附加稅 再乘25%
要是不含稅價就不用除1加稅率了吧？
您好，是的，是這么理解的
代扣所得稅為什么乘以兩個25？
您好，我寫在括號里了，地方稅務局有核定利潤率
繳納企業(yè)所得稅這90萬成本可以扣除？
您好，可以，90/1.06這個未稅部分
老師，您這個和稅務局說的不太一樣，稅務局意識是完全發(fā)生在國外不用代扣代繳附件稅和企業(yè)所得稅
您好，這個文件我知道，我們有支付美國的律師費，就全額支付，不交增值稅和所得稅。
?您好，增值稅不交 適用(財稅〔2016〕36號 第十三條的（一），所得稅不交 適用 《企業(yè)所得稅法實施條例》第七條規(guī)定。咱公司不是有收入么，怎么理解完全發(fā)生在國外呀，我們是純支付