您好老師總分公司之間做的其他應(yīng)收其他應(yīng)付往來款做合并報(bào)表時需要做抵消分錄嗎
你好對的 需要這么做的
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請問母子公司往來款，母公司分錄:借記其他應(yīng)收款，貸記銀行存款;子公司:借記銀行存款，貸記其他應(yīng)付款。合并報(bào)表要怎么處理，怎么做抵消分錄？
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我們總分沒有買賣貨物往來，有一些總分公司往來，分公司:只有一些其他應(yīng)收款-總公司；總公司:其他應(yīng)付款-分公司，這個在做合并報(bào)表怎么做？
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總分公司的往來在合并報(bào)表的時候一個其他應(yīng)收一個其他應(yīng)付還抵消？
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您好老師總分公司之間做的其他應(yīng)收其他應(yīng)付往來款做合并報(bào)表時需要做抵消分錄嗎
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您比如說總公司掛了其他應(yīng)收，分公司其他應(yīng)付那合并報(bào)表時需要其他應(yīng)收減去這個數(shù)，其他應(yīng)付減去這個數(shù)嗎
是的 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
假如是總公司打給分公司2萬就是相當(dāng)于填寫資產(chǎn)負(fù)債表時其他應(yīng)收其他應(yīng)付都要減少這2萬對嗎
你好對的 是這么做的
那老師如果是分公司確認(rèn)收入，總公司確認(rèn)成本，抵消時是按照總公司的成本金額兩個公司之間相互抵消嗎，比如分公司確認(rèn)收入30萬，總公司成本28萬，分錄金額怎么寫呢
借營業(yè)收入30 存貨2 貸營業(yè)成本28